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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03100004 - DATA: 10/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03100004
Data: 10/03/2022
Valor: R$ 367,40
Fornecedor: 63250000
CPF do fornecedor: ***.000.000-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNIC. DA PROTEÃ?Ã?O SOCIAL JUSTIÃ?A CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Orgão: 16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃ?Ã?O SOCIAL JUSTIÃ?A CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 16.01 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃ?Ã?O SOCIAL JUSTIÃ?A CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Proj. atividade: 2.025 - MANUTENCAO E COORDENACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÂ?¬CO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROTEÇÃO SOCIAL JUSTIÇA CIDADANIAMULHERES E DIREITOS HUMANOS. PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALE GAS 2021 E RECEBIMENTO DO VALE GAS 2022. AS SERVIDORAS: ANASARA TAVARES GONZAGA DE MOURA E CICERA MARIA DOS SANTOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/03/2022 03140004 2022 367,40
Quantidade: 1 Valor total: 367,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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