| 2019.08.19.001- 01 | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2019 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | 21.062.777/0001-50 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS | 16.952,10 | 23/09/2019 | 31/12/2019 |
| 2019.05.21.001 - 01 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2019 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02.347.734/0001-77 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES | 172.849,10 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |
| 2019.05.21.001 - 05 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2019 | JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME | 02.860.611/0001-35 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES | 3.040,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |
| 2019.05.21.001 - 09 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2019 | MADREDEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02.932.806/0001-43 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES | 17.430,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |
| 2019.05.21.001 - 13 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2019 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME | 21.062.777/0001-50 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES | 26.318,28 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |
| 2019.05.21.001 - 17 | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2019 | FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME | 22.545.848/0001-39 | GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES | 4.666,20 | 01/07/2019 | 31/12/2019 |
| 2019.02.28.001-01 | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2019 | LUCAS MOURA DE LIMA - ME | 31.248.528/0001-08 | GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 11.100,00 | 01/03/2019 | 31/12/2019 |