| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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2020.01.10.002-02 CONTRATO ORIGINAL |
C. L. DE LUCENA - ME 08.953.222/0001-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
05/02/2020 10.649,10 |
05/02/2020 31/12/2020 |
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2019.11.29.001-01 CONTRATO ORIGINAL |
F R A COMERCIAL LTDA 01.654.584/0001-81 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. |
07/01/2020 250.000,00 |
07/01/2020 31/12/2020 |
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2019.11.29.001-03 CONTRATO ORIGINAL |
F R A COMERCIAL LTDA 01.654.584/0001-81 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. |
07/01/2020 250.000,00 |
07/01/2020 31/12/2020 |
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2019.11.29.001-04 CONTRATO ORIGINAL |
F R A COMERCIAL LTDA 01.654.584/0001-81 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. |
07/01/2020 70.000,00 |
07/01/2020 31/12/2020 |
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2019.08.19.001- 01 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS |
23/09/2019 16.952,10 |
23/09/2019 31/12/2019 |
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2019.08.19.001 - 02 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISICAO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS |
23/09/2019 17.206,10 |
23/09/2019 31/12/2019 |
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2019.08.19.001- 03 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA AQUISICAO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS |
23/09/2019 22.672,10 |
23/09/2019 31/12/2019 |
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2019.08.19.001- 04 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS |
23/09/2019 26.669,70 |
23/09/2019 31/12/2019 |
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2019.08.01.001 CONTRATO ORIGINAL |
DINÂMICA TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA 16.964.904/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PRESTACAO SERVICOS NA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE. |
30/08/2019 468.378,20 |
30/01/2019 31/12/2019 |
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2019.05.27.001 - 01 CONTRATO ORIGINAL |
OSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 26.775.610/0001-50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS CONTRATACAO DE EMPRESA APTA DA REALIZAR OS SERVICOS DE ROCO MANUAL NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE |
30/07/2019 70.921,67 |
30/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.22.001 -01 CONTRATO ORIGINAL |
VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 59.104.422/1002-4 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISICAO DE 10 (DEZ) VEICULOS CARRO TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
10/07/2019 400.000,00 |
10/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 01 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 172.849,10 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 02 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 193.615,93 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 03 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 193.435,95 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 04 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 162.713,44 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 05 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME 02.860.611/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 3.040,00 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 06 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME 02.860.611/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 7.810,00 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 07 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME 02.860.611/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 3.040,00 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 08 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME 02.860.611/0001-35 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 13.750,00 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 09 CONTRATO ORIGINAL |
MADREDEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 02.932.806/0001-43 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 17.430,00 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 10 CONTRATO ORIGINAL |
MADREDEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 02.932.806/0001-43 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 18.400,00 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 11 CONTRATO ORIGINAL |
MADREDEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 02.932.806/0001-43 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 22.960,00 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 12 CONTRATO ORIGINAL |
MADREDEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 02.932.806/0001-43 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 26.820,00 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 13 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 26.318,28 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 14 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 36.748,78 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 15 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 32.009,28 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 16 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 18.723,50 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 17 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME 22.545.848/0001-39 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 4.666,20 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 18 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME 22.545.848/0001-39 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 12.182,20 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.05.21.001 - 19 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME 22.545.848/0001-39 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 4.666,20 |
01/07/2019 01/07/2019 |
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2019.05.21.001 - 20 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME 22.545.848/0001-39 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 11.985,40 |
01/07/2019 31/12/2019 |
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2019.01.31.001-01 CONTRATO ORIGINAL |
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 04.601.397/0001-28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO REMOTO (CONCESSAO DE ESPACOS PUBLICOS VISANDO OS SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES/CE). |
21/06/2019 0,00 |
21/06/2019 31/12/2019 |
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2019.05.20.001 CONTRATO ORIGINAL |
CRAJUBAR GASES LTDA - ME 17.705.448/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MILAGRES |
14/06/2019 137.510,00 |
14/06/2019 31/12/2019 |
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2019.05.10.001 CONTRATO ORIGINAL |
SÃO MATEUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.698.550/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DE A A Z NA TABELA - REVISTA ABCFARMA |
07/06/2019 100.000,00 |
07/06/2019 31/12/2019 |
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2019.04.22.002 CONTRATO ORIGINAL |
GOLDEN GRÁFICA LTDA ME 08.932.125/0001-61 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE |
07/06/2019 58.967,90 |
07/06/2019 31/12/2019 |
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2019.04.22.001 - 01 CONTRATO ORIGINAL |
VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA 01.411.114/0001-97 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO CARRO TIPO PASSEIO E 03 (TRES) VEICULOS MOTICICLTETAS TIPO CROSS 0 (ZERO) KM, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
17/05/2019 85.500,00 |
17/05/2019 31/12/2019 |
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2019.03.08.002-01 CONTRATO ORIGINAL |
ANTÔNIO SÁVIO BEZERRA DOS SANTOS - ME 26.551.083/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A SEREM PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
03/05/2019 118.050,00 |
03/05/2019 31/12/2019 |
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2019.03.20.001 CONTRATO ORIGINAL |
CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI - ME 09.632.818/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL E MATERIAL DE ESTOMATOTERAPIA. |
25/04/2019 235.900,00 |
25/04/2019 31/12/2019 |
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2019.03.08.004 - 02 CONTRATO ORIGINAL |
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI 03.082.875/0001-78 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE. |
12/04/2019 125.000,00 |
12/04/2019 31/12/2019 |
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2019.03.08.004 - 03 CONTRATO ORIGINAL |
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI 03.082.875/0001-78 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE. |
12/04/2019 175.000,00 |
12/04/2019 31/12/2019 |
