| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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2019.08.19.001- 01 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS |
23/09/2019 16.952,10 |
23/09/2019 31/12/2019 | |
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2019.05.21.001 - 01 CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 02.347.734/0001-77 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 172.849,10 |
01/07/2019 31/12/2019 | |
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2019.05.21.001 - 05 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ IRESVAN ARAÚJO - ME 02.860.611/0001-35 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 3.040,00 |
01/07/2019 31/12/2019 | |
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2019.05.21.001 - 09 CONTRATO ORIGINAL |
MADREDEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 02.932.806/0001-43 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 17.430,00 |
01/07/2019 31/12/2019 | |
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2019.05.21.001 - 13 CONTRATO ORIGINAL |
M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - ME 21.062.777/0001-50 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 26.318,28 |
01/07/2019 31/12/2019 | |
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2019.05.21.001 - 17 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME 22.545.848/0001-39 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES |
01/07/2019 4.666,20 |
01/07/2019 31/12/2019 | |
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2019.02.28.001-01 CONTRATO ORIGINAL |
LUCAS MOURA DE LIMA - ME 31.248.528/0001-08 |
GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. |
01/03/2019 11.100,00 |
01/03/2019 31/12/2019 |
