Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010564
00.000.000/0001-91
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE A APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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2.646,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020075
00.000.000/2043-58
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESTIMO PEM DESTE MUNICIPIO CELEBRADO COM P BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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17.094,30 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010358
10.248.365/0001-93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACURU
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALARIO DE SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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12.228,63 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 07010004
21.725.552/0001-37
ROMA CONSTRUTORA LTDA-ME
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 03 (TERCEIRA )MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO, PAISAGISMO E CONCLUSAO DE QUADRA COBERTA DA E.E.I.F JOS [...]
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61.776,51 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020004
px.h5U.p0//6B4Y-0b
GEAN CARLOS DE LIRA BELEM
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06 - SEC. DE DESEN. ECONOMICO E EMPREENDEDORI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DOS ADS DO CARII, EM [...]
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30,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010284
30.994.850/0001-13
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CAPINACAO, ROCO, PINTURA DE MEIO FIO, PODE DE ARVORES, COLETA E TRANSPO [...]
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177.285,80 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010311
17.453.808/0001-27
RONALDO COSME BEZERRA LTDA/ XTR TECNOLOGIA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACOES, INTELIGENCIA E INTEGRACAO [...]
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3.500,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 27010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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400,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 27010005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
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200,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 29010010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
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200,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 29010011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
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200,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 29010012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIS IZIDIO PEREIRA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
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400,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 29010013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIS IZIDIO PEREIRA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
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200,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 30010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 30010005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
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200,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 30010006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 30010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
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200,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 19010012
28.408.691/0001-86
NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA DO NORDESTE LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME DE TOPOGRAFIA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATR [...]
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425,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 05020001
07.834.862/0001-69
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
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12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO DA ESCOLHA DA MUSA DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO [...]
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15.546,80 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 04020011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARTA COELHO BEZERRA DANTAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA TRATAR DE DEMANDAS PRIORITARIAS PARA O MUNICIPIO DE MIAGRES-CE JUNTO A SECRETARIA DE P [...]
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900,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010109
09.143.627/0001-76
MARCIO L. FERNANDES ME
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19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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124,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010241
15.406.692/0001-40
FRANCISCA AURILIA DE SOUSA GOMES - GTA - ME
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18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS, PARA OS AGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE MILAGRES - DEMUTRAN.
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15.708,60 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010112
09.143.627/0001-76
MARCIO L. FERNANDES ME
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO S [...]
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248,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010110
09.143.627/0001-76
MARCIO L. FERNANDES ME
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
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4.464,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010111
09.143.627/0001-76
MARCIO L. FERNANDES ME
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A ATENCAO BASICA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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868,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010107
09.143.627/0001-76
MARCIO L. FERNANDES ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DE MILAGRES CE.
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124,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010108
09.143.627/0001-76
MARCIO L. FERNANDES ME
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE MILAGRES CEARA.
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372,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02020024
07.488.551/0001-95
A TALYS ALVES FELIX ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE RECARGA DE GAS GLP, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE.
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117,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02020025
07.488.551/0001-95
A TALYS ALVES FELIX ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL EM FARDOS DE 500ML E GARRAFAO, DESTNADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR ADMINI [...]
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933,45 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 02010326
37.330.314/0001-62
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ORGANIZACAO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS RELACIONADOS A PROTECAO SOCIAL EM ATIVIDADES DESEN [...]
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5.033,25 |
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