Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010214
02.288.268/0001-04
ASPEC ASP AUTOMACO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARE) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AMAEM.
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2.530,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010216
32.400.171/0001-02
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
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13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AMAEM.
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2.900,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010047
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DE MILAGRES CEARA.
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1.631,37 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010064
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES.
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152,10 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010228
04.815.955/0001-58
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA ATENDIDO PELO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTO COM [...]
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40,23 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010057
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE MILAGRES CEAR [...]
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152,10 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010238
09.007.208/0001-07
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO CONFORME CONTRATO:01.07.10/2025.
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8.570,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010242
58.221.012/0001-26
VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
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3.000,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010065
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
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07 - SEC. DE SEGURANCA CIDADA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA.
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271,01 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010466
00.000.000/2043-58
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
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06 - SEC. DE DESEN. ECONOMICO E EMPREENDEDORI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORI [...]
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13,08 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010560
00.000.000/2043-58
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
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8,40 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010565
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FINISA DESTE MUNICIPIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
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107.583,12 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 30010010
00.000.000/2043-58
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO.
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117.120,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 13010006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE VALDIR MOREIRA DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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400,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 13010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE VALDIR MOREIRA DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
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200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 15010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA LUHYZA PEREIRA ALVES
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HUC - HOSP [...]
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200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 21010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
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400,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 21010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
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200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 27010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE COLETAR MEDICAMENTOS REFERENTE A DISTRIBUICAO DA PPI DO 4O [...]
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220,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 29010001
14.361.780/0002-90
MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DO TIPO PRIMOPORT LOW PROFILE CATETER SILICONE, A SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA PARA PESS [...]
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2.500,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010195
32.400.171/0001-02
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAR [...]
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2.900,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010184
12.020.733/0001-77
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
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19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VISANDO ACOMPAN [...]
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2.580,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010192
32.400.171/0001-02
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
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19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MIL [...]
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2.900,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010154
39.665.581/0001-16
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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15.800,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010162
09.217.933/0001-00
EMES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CONDUCAO DE ROTINAS NOS SERVICOS DE CONT [...]
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2.700,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010167
17.186.250/0001-60
MD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TECNICA, ORIENTACAO E AC [...]
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3.000,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010172
41.002.922/0001-15
RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AOS INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE M [...]
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5.000,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010176
40.369.295/0001-92
F. ASSIS DE LIMA JUNIOR
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER - FRANQUIA MENSAL DE 20.000 PAGINAS CADA IMPRESSORA, COM MANUTENCAO E [...]
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5.645,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010196
32.400.171/0001-02
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MI [...]
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2.900,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010115
56.047.313/0001-50
ECOASSE CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO, IMPLEMENTACAO E EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM [...]
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3.000,00 |
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