Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2026 |
EMPENHO: 23010006
07.954.597/0001-52
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SECRETARIA DA FAZENDA
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DO PAIC - PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NESTA DATA.
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15.577,48 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 19010002
07.327.166/0009-13
CEQUIP IMPORTACAO E COM. LTDA
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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2.716,47 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 02010088
24.065.569/0001-01
JOSE SIVANILSON COSTA REIS - VERDURINHA IMPORTS
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03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE 40 GARRAFAS TERMICAS, PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE GOVERNO DE MILAGRES CE.
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2.000,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
07.327.166/0009-13
CEQUIP IMPORTACAO E COM. LTDA
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE M [...]
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100,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 09010007
28.408.691/0001-86
NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA DO NORDESTE LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGISTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO [...]
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480,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 19010003
20.041.438/0001-25
PAULO SHARON DE MELO
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE IMUNOTERAPIA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATRAVES D [...]
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4.240,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 20010002
42.134.324/0001-62
LUCENA & MADEIRO SERVICOS MEDICOS L
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF [...]
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170,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 20010003
31.108.510/0001-00
UROCENTER CARIRI LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORM [...]
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400,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 20010004
25.361.701/0001-87
LUCIANA LEONARDO DE LUCENA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CON [...]
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400,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 20010005
42.134.324/0001-62
LUCENA & MADEIRO SERVICOS MEDICOS L
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA E PARECER CARDIOLOGICO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDOS SOCIAIS IN [...]
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650,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 21010001
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE PARTO CESARIANO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE,CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATR [...]
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5.300,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 19010010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM [...]
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1.100,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARTA COELHO BEZERRA DANTAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM VISITA A [...]
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900,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010014
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE AILTON CRISOSTOMO PEREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM VISITA [...]
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900,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010015
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JADER DOS SANTOS MACHADO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM VISI [...]
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900,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010016
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO ARYLDO DE SOUZA RODRIGUES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM VI [...]
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900,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010018
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO PEREIRA LEANDRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM [...]
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1.100,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010019
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GERALDO DE FIGUEIREDO ANDRADE NETTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM [...]
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1.100,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 20010020
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DE MORAIS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM [...]
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1.100,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010085
11.952.395/0001-49
CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGN
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO S [...]
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860,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010091
11.952.395/0001-49
CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGN
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE RESSONANCIAS MAGNETICAS, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO [...]
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5.850,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010090
61.238.764/0001-04
E. LEITE DE AQUINO
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA [...]
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5.600,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010001
21.724.855/0001-35
E-CERT CERTIFICACAO DIGITAL
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03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICACAO DIGITAL, TIPO A1 PESSOA FISICA E JURIDICA PARA SUPRIR DEMANDA SOLICITADA NESTA SECRETARIA.
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108,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010407
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO REGIME GERAL DE PROTECAO SOCIAL - INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
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2.780,58 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010341
29.979.036/0043-08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DO PESSOAL DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORREN [...]
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589,54 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010022
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PATRULHA MARIA DA PENHA, AO MUNICIPIO D [...]
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700,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 20010021
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
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03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PATRULHA MARIA DA PENHA, AO MUNICIPIO DE [...]
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1.200,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010083
09.521.937/0001-87
ECOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA
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03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE 50 AGENDAS CAPA DURA COM 284 PAGINAS,PARA SUPRIR DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE GOVERNO DE MILAGR [...]
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2.150,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010082
47.325.574/0001-01
FRANCISCO GILBERTO BELEM DE MORAIS
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20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM TRANSPORTE DE VEICULO DO PAA DE PLACA PMD5405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO COM ORIGEM NA CIDA [...]
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3.000,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010211
42.422.253/0001-01
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DA
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17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) PELA DATAPREV JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN [...]
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300,00 |
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