REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO CAMISAS E COLETES, PARA OS SERVIDORES DA SAÚDE, INERENTE AO DIA DO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
23/06/2021 | 668602 | 2021 | 1.905,00 | |
Quantidade: 1 Valor total: 1.905,00 |