| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
27020015
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE COPA COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MILAGRES-C [...]
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EMPENHADO |
1.028,40 |
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| 27/02/2026 |
27020014
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE [...]
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EMPENHADO |
2.417,10 |
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| 27/02/2026 |
27020013
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.198,40 |
|
| 27/02/2026 |
27020012
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGI [...]
|
EMPENHADO |
1.512,00 |
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| 27/02/2026 |
27020011
MARCHET DE SA BARRETO/ PRISMA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL, DESTINADO A ATENDER OS PACIENTES ATRAVES DA SE MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES CE. PREGAO 2024. [...]
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EMPENHADO |
35.978,36 |
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| 27/02/2026 |
27020010
H M COMBUSTIVEIS EIRELI ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DEVIDAMENTE LOCADO PELO PODER LEGISLATIVO [...]
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EMPENHADO |
772,20 |
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| 27/02/2026 |
27020009
ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE SESSOES DE FONOTERAPIA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANE [...]
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EMPENHADO |
1.275,00 |
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| 27/02/2026 |
27020008
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SEC DE SAUDE.
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EMPENHADO |
6.295,50 |
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| 27/02/2026 |
27020007
DANIEL DE SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 27/02/2026 |
27020006
DANIEL DE SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 27/02/2026 |
27020005
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 27/02/2026 |
27020004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 27/02/2026 |
27020002
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
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09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DE MILAGRES CE.
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 27/02/2026 |
27020001
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA AMAEM DE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
7.432,65 |
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| 27/02/2026 |
26020003
HERICA AMANDA CAVALCANTE MOURA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O S [...]
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PAGO |
1.400,00 |
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| 27/02/2026 |
26020001
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
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12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 27/02/2026 |
25020014
MARIA ELISANGELA CRISOSTOMO LANDIM
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03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJET [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 27/02/2026 |
23020009
DANIEL DE SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 27/02/2026 |
23020008
DANIEL DE SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 27/02/2026 |
20020005
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PA [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 27/02/2026 |
20020004
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUD [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 27/02/2026 |
18020011
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/02/2026 |
18020010
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 27/02/2026 |
18020009
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI Nø 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 27/02/2026 |
18020008
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 27/02/2026 |
06010008
INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA, AVALIACAO E SELECAO DE PES
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, EXECUCAO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTIN [...]
|
PAGO |
11.864,00 |
|
| 27/02/2026 |
02020050
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NA SEGURANCA DO TRABALHO VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DISPOSTAS NO E-SOCIAL, ATRAVES [...]
|
PAGO |
1.666,66 |
|
| 27/02/2026 |
02020048
ASSESI / A AMARO F DA SILVA ME.
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE PARA O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E CONTROLE LEGISLATIVO J [...]
|
PAGO |
850,00 |
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| 27/02/2026 |
02010621
INSTITUTO PESTALOZZI DE MILAGRES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO DE PRODUCAO DO SIA, PRODUZIDO PELA ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MILAGRES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
2.835,31 |
|
| 27/02/2026 |
02010620
JOSE RICARDO ALEXANDRE PEREIRA
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.400,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010619
FOPAG - SEC DE SEGURANCA CIDADA E DEFESA CIVIL CONTRATADOS
|
07 - SEC. DE SEGURANCA CIDADA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA CIDADA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010577
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO, CUSTOMIZACAO, HOSPEDAGEM E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA FORNECIMENTO DE CURSOS EAD, [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010576
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010556
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 30% CONTRATADOS CMAM
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010555
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 30% COMISSIONADOS CMAM
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
6.821,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010554
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL / EJA CONTRATADOS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010553
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL / EJA EFETIVOS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
23.517,16 |
|
| 27/02/2026 |
02010552
FOPAG - ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
17.141,57 |
|
| 27/02/2026 |
02010551
FOPAG - ENSINO INFANTIL COMISSIONADOS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
8.600,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010550
FOPAG - ENSINO INFANTIL EFETIVOS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
420.809,88 |
|
| 27/02/2026 |
02010549
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
51.703,90 |
|
| 27/02/2026 |
02010547
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
140.996,82 |
|
| 27/02/2026 |
02010546
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.081.691,77 |
|
| 27/02/2026 |
02010545
FOPAG - FME - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: 20 UNIDADES DE TOALHA EM TECIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
13.966,17 |
|
| 27/02/2026 |
02010544
FOPAG - FME - CEDIDOS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: 20 UNIDADES DE TOALHA EM TECIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010543
ASPEC ASP AUTOMACO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010541
FOPAG - SEC DE FINANCAS CONTRATADOS
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010540
FOPAG - SEC DE FINANCAS COMISSIONADOS
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
22.800,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010539
FOPAG - SEC DE FINANCAS EFETIVOS
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010537
FOPAG - SEC DE MEIO AMBIENTE CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
28.529,60 |
|
| 27/02/2026 |
02010536
FOPAG - SEC DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
24.168,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010535
FOPAG - SEC DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
57.280,72 |
|
| 27/02/2026 |
02010533
FOPAG - SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E INOVACAO DIG. APOSENTA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010532
FOPAG - SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E INOVACAO DIG. CEDIDOS
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
19.985,45 |
|
| 27/02/2026 |
02010531
FOPAG - SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E INIVACAO DIG. CONTRATA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
5.842,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010530
FOPAG - SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E INOVACAO DIG. COMISSIO
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
20.856,71 |
|
| 27/02/2026 |
02010529
FOPAG - SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E INOVACAO DIG. EFETIVOS
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
47.025,82 |
|
| 27/02/2026 |
02010525
FOPAG - SEC DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUB. E ESTRADAS CONT
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
35.698,50 |
|
| 27/02/2026 |
02010524
FOPAG - SEC DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUB. E ESTRADAS COMI
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
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PAGO |
20.996,17 |
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| 27/02/2026 |
02010523
FOPAG - SEC DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUB. E ESTRADAS EFET
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19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
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PAGO |
44.519,53 |
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