Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2022 |
EMPENHO: 01140135
000.XXX.XXX-00
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO RPPS DO PESSOAL DO PAB DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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60.001,73 |
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| 10/02/2022 |
EMPENHO: 01030168
000.XXX.XXX-00
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RPPS DO PESSOAL DA SECRETRARIA DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.213,63 |
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| 10/02/2022 |
EMPENHO: 01140143
000.XXX.XXX-00
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO RPPS DO PESSOAL DA EPIDEMOLOGIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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8.519,72 |
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| 10/02/2022 |
EMPENHO: 01140144
000.XXX.XXX-00
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO RPPS DO PESSOAL DO MAC DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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20.223,55 |
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| 10/02/2022 |
EMPENHO: 01030181
000.XXX.XXX-00
63250000
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
PREVIDENCIA SOCIAL DO RPPS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20.208,78 |
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| 10/02/2022 |
EMPENHO: 01030181
000.XXX.XXX-00
63250000
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
PREVIDENCIA SOCIAL DO RPPS DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20.208,78 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 01310014
889.XXX.XXX-87
63250000
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE VALE REFEIÃÃO PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR COMPARECER AO IML DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO DE 2022 PARA [...]
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30,00 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 01270002
000.XXX.XXX-00
63250000
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE MATERIAL PARA ESTRADAS DO TIPO BRITA 01 (19) PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS DO [...]
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3.420,00 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 01140009
000.XXX.XXX-00
63180000
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE E.P.I.S DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES [...]
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1.344,00 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 01140010
000.XXX.XXX-00
63180000
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11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE E.P.I.S DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIE [...]
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2.394,00 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 02030002
000.XXX.XXX-00
63250000
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X GOIANIA/GO IDA DESTINADA AS PESSOAS DE WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS E TATIANE FETSCH DE MORAIS CONFORME RELATÃRIO SOCIAL [...]
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1.070,00 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 01030178
000.XXX.XXX-00
63250000
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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20,90 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 01110008
000.XXX.XXX-00
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA INERENTE A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÃÃO CERIMONIAL E BUFFET REFERENTE A AÃÃO CONECTACS A ENTREGA DE TABLETS JUNTO A SEC [...]
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8.220,00 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 02030005
000.XXX.XXX-00
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFOR [...]
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367,40 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 02010012
000.XXX.XXX-00
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A MILAGRES DE ORIGEM FORTALEZA A SER DESTINADO A PACI [...]
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93,70 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 02030004
000.XXX.XXX-00
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFOR [...]
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367,40 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 02040002
000.XXX.XXX-00
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A MILAGRES A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFORM [...]
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93,70 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 02030003
000.XXX.XXX-00
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFOR [...]
|
367,40 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 01090002
000.XXX.XXX-00
63133450
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A CONTRATACAO DE SERVIÃO PARA REALIZAÃAO DA APRESENTACAO DO TCR DA EQUIPE DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMI [...]
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8.415,00 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 01090003
000.XXX.XXX-00
63133450
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA INERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DO MULTIRAO DE VACINACAO PARA AS CRIANCAS CONTEMPLANDO CERIMONIAL COM SOM FIXO PAREDA [...]
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8.136,00 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 01250009
000.XXX.XXX-00
63250000
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06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÃÃO DO PRIMEIRO SEMINÃRIO PROJETO CONECTA MILAGRES 2050 NOS TERMOS DO PROJET [...]
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8.218,50 |
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| 09/02/2022 |
EMPENHO: 01030130
000.XXX.XXX-00
63250000
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
52,60 |
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| 08/02/2022 |
EMPENHO: 01140130
000.XXX.XXX-00
63250000
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO DA AMAEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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29.088,00 |
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| 08/02/2022 |
EMPENHO: 01140082
000.XXX.XXX-00
63250000
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
9.348,00 |
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| 08/02/2022 |
EMPENHO: 01140056
000.XXX.XXX-00
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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5.102,52 |
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| 08/02/2022 |
EMPENHO: 01140075
000.XXX.XXX-00
63250000
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.733,33 |
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| 08/02/2022 |
EMPENHO: 01140083
000.XXX.XXX-00
63250000
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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26.565,48 |
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| 08/02/2022 |
EMPENHO: 01140084
000.XXX.XXX-00
63250000
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
686,80 |
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| 08/02/2022 |
EMPENHO: 01140129
000.XXX.XXX-00
63250000
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADO DA AMAEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
4.412,00 |
|
| 08/02/2022 |
EMPENHO: 01140128
000.XXX.XXX-00
63250000
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DA AMAEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
41.736,00 |
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