lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2022 Foram encontradas 1269 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/04/2022 - 14:00:27
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
26/01/2022 EMPENHO: 01120004
000.XXX.XXX-00
63140010
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA INERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COPA MILAGRES DE FUTEBOL E SOCIETY JUNTO A SECRETARIA MU [...]
7.432,00
26/01/2022 EMPENHO: 01030035
000.XXX.XXX-00
63250000
11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) A SER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MILAGRES CE.
284,34
26/01/2022 EMPENHO: 01030036
000.XXX.XXX-00
63250000
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES CE.
266,01
26/01/2022 EMPENHO: 01040003
000.XXX.XXX-00
63250000
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 PARA FAZER FACE A SUPRIR DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES C [...]
5.458,97
26/01/2022 EMPENHO: 01030034
000.XXX.XXX-00
63250000
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) A SER DESTINADO AO FUNDO GERAL DE MILAGRES CE.
1.439,41
26/01/2022 EMPENHO: 01030017
000.XXX.XXX-00
63250000
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADOS AO DEMUTRAN DE MILAGRES CE.
136,73
26/01/2022 EMPENHO: 01070004
000.XXX.XXX-00
63250000
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÇÃO SOCIAL JUSTIÇA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS

EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X FORTALEZA /CE IDA E VOLTA DESTINADA AS PESSOAS DE IVONETE GABRIEL MORAIS E JOÃO VICTOR GABRIEL MORAIS CONFORME RELATÓR [...]
216,80
26/01/2022 EMPENHO: 01180008
889.XXX.XXX-90
63250000
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA FELIX FILGUEIRA NO [...]
200,00
26/01/2022 EMPENHO: 01140006
889.XXX.XXX-00
63250000
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA PARA EMPREENDER VIAGEM E TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ABRAÃO DOS SANTO [...]
200,00
26/01/2022 EMPENHO: 01140003
000.XXX.XXX-00
63021260
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÇÃO SOCIAL JUSTIÇA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ORIENTAÇÃO EM CONJUNTO COM OS FISCAIS DE CONTRAT [...]
3.000,00
26/01/2022 EMPENHO: 01180003
000.XXX.XXX-00
63260000
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÇÃO SOCIAL JUSTIÇA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DO BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES P [...]
8.000,00
26/01/2022 EMPENHO: 01030131
000.XXX.XXX-00
63250000
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÇÃO SOCIAL JUSTIÇA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E LIBERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DA PROTEÇÃO SOCIAL JUSTIÇA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS DESTE M [...]
10,45
26/01/2022 EMPENHO: 01180006
000.XXX.XXX-00
63260000
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DO BANCO DE DADOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUN [...]
8.000,00
26/01/2022 EMPENHO: 01140001
000.XXX.XXX-00
63021260
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ORIENTAÇÃO EM CONJUNTO COM OS FISCAIS DE CONTRAT [...]
3.800,00
26/01/2022 EMPENHO: 01260002
000.XXX.XXX-00
60030010
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

REFERENTE A DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO CUJO OBJETO É A INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NO CAMPO DA E E I [...]
88,78
26/01/2022 EMPENHO: 01030006
000.XXX.XXX-00
63250000
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA

PELO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
10,45
26/01/2022 EMPENHO: 01240007
000.XXX.XXX-00
63250000
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE VALLEN [...]
327,00
26/01/2022 EMPENHO: 01240006
000.XXX.XXX-00
63250000
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE SANDRA [...]
367,40
26/01/2022 EMPENHO: 01240005
000.XXX.XXX-00
63250000
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE KRICYA [...]
367,40
26/01/2022 EMPENHO: 01240008
000.XXX.XXX-00
63250000
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE FRANCI [...]
332,50
26/01/2022 EMPENHO: 01240004
000.XXX.XXX-00
63250000
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE PEDRO [...]
332,50
26/01/2022 EMPENHO: 01140002
000.XXX.XXX-00
63021260
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ORIENTAÇÃO EM CONJUNTO COM OS FISCAIS DE CONTRAT [...]
4.000,00
26/01/2022 EMPENHO: 01180005
000.XXX.XXX-00
63260000
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DO BANCO DE DADOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUN [...]
8.000,00
26/01/2022 EMPENHO: 01030019
000.XXX.XXX-00
63250000
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
10,45
26/01/2022 EMPENHO: 01040053
000.XXX.XXX-00
63250000
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MILAGR [...]
20,90
26/01/2022 EMPENHO: 01190006
000.XXX.XXX-00
63250000
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÇOS DE RECORTE IMPRESSAO A LASER E CONFECÇAO DE PLACAS EM PVC ADESIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUI [...]
644,00
26/01/2022 EMPENHO: 01030051
000.XXX.XXX-00
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL ATOS LEGAIS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOT [...]
500,00
26/01/2022 EMPENHO: 01180004
000.XXX.XXX-00
63260000
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DO BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES P [...]
8.000,00
26/01/2022 EMPENHO: 01140004
000.XXX.XXX-00
63021260
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ORIENTAÇÃO EM CONJUNTO COM OS FISCAIS DE CONTRAT [...]
4.500,00
26/01/2022 EMPENHO: 01030130
000.XXX.XXX-00
63250000
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
20,90

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