Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
26/01/2022 |
EMPENHO: 01120004
000.XXX.XXX-00
63140010
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA INERENTE A AQUISIÃÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A REALIZAÃÃO DA COPA MILAGRES DE FUTEBOL E SOCIETY JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
7.432,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01030035
000.XXX.XXX-00
63250000
|
11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) A SER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MILAGRES CE.
|
284,34 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01030036
000.XXX.XXX-00
63250000
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES CE.
|
266,01 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01040003
000.XXX.XXX-00
63250000
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE COMBUSTÃVEL DO TIPO ÃLEO DIESEL BS10 PARA FAZER FACE A SUPRIR DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES C [...]
|
5.458,97 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01030034
000.XXX.XXX-00
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) A SER DESTINADO AO FUNDO GERAL DE MILAGRES CE.
|
1.439,41 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01030017
000.XXX.XXX-00
63250000
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADOS AO DEMUTRAN DE MILAGRES CE.
|
136,73 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01070004
000.XXX.XXX-00
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X FORTALEZA /CE IDA E VOLTA DESTINADA AS PESSOAS DE IVONETE GABRIEL MORAIS E JOÃO VICTOR GABRIEL MORAIS CONFORME RELATÃR [...]
|
216,80 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01180008
889.XXX.XXX-90
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA FELIX FILGUEIRA NO [...]
|
200,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01140006
889.XXX.XXX-00
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA PARA EMPREENDER VIAGEM E TRANSPORTAR O PACIENTE JOSà ABRAÃO DOS SANTO [...]
|
200,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01140003
000.XXX.XXX-00
63021260
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ORIENTAÃÃO EM CONJUNTO COM OS FISCAIS DE CONTRAT [...]
|
3.000,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01180003
000.XXX.XXX-00
63260000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÃOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA ADEQUAÃÃO E TRANSPOSIÃÃO DOS SALDOS BANCÃRIOS DO BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES P [...]
|
8.000,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01030131
000.XXX.XXX-00
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E LIBERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS DESTE M [...]
|
10,45 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01180006
000.XXX.XXX-00
63260000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
SERVIÃOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA ADEQUAÃÃO E TRANSPOSIÃÃO DOS SALDOS BANCÃRIOS DO BANCO DE DADOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÃOS E SERVIDORES PÃBLICOS MUN [...]
|
8.000,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01140001
000.XXX.XXX-00
63021260
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ORIENTAÃÃO EM CONJUNTO COM OS FISCAIS DE CONTRAT [...]
|
3.800,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01260002
000.XXX.XXX-00
60030010
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
REFERENTE A DESPESA COM ART - ANOTAÃÃO DE RESPONSABILIDADE TÃCNICA DA ELABORAÃÃO DE PROJETO E ORÃAMENTO CUJO OBJETO Ã A INSTALAÃÃO DE REDE DE PROTEÃÃO NO CAMPO DA E E I [...]
|
88,78 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01030006
000.XXX.XXX-00
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
PELO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10,45 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01240007
000.XXX.XXX-00
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE VALLEN [...]
|
327,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01240006
000.XXX.XXX-00
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE SANDRA [...]
|
367,40 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01240005
000.XXX.XXX-00
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE KRICYA [...]
|
367,40 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01240008
000.XXX.XXX-00
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE FRANCI [...]
|
332,50 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01240004
000.XXX.XXX-00
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE PEDRO [...]
|
332,50 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01140002
000.XXX.XXX-00
63021260
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ORIENTAÃÃO EM CONJUNTO COM OS FISCAIS DE CONTRAT [...]
|
4.000,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01180005
000.XXX.XXX-00
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÃOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA ADEQUAÃÃO E TRANSPOSIÃÃO DOS SALDOS BANCÃRIOS DO BANCO DE DADOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÃOS E SERVIDORES PÃBLICOS MUN [...]
|
8.000,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01030019
000.XXX.XXX-00
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
10,45 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01040053
000.XXX.XXX-00
63250000
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS COM COBRANÃA DE TARIFAS BANCÃRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÃGUA E ESGOTO DO MUNICÃPIO DE MILAGR [...]
|
20,90 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01190006
000.XXX.XXX-00
63250000
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS DE RECORTE IMPRESSAO A LASER E CONFECÃAO DE PLACAS EM PVC ADESIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUI [...]
|
644,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01030051
000.XXX.XXX-00
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS NA DIGITALIZAÃÃO DA DOCUMENTAÃÃO CONTÃBIL ATOS LEGAIS PROCESSOS LICITATÃRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÃGUA E ESGOT [...]
|
500,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01180004
000.XXX.XXX-00
63260000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÃOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA ADEQUAÃÃO E TRANSPOSIÃÃO DOS SALDOS BANCÃRIOS DO BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES P [...]
|
8.000,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01140004
000.XXX.XXX-00
63021260
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ORIENTAÃÃO EM CONJUNTO COM OS FISCAIS DE CONTRAT [...]
|
4.500,00 |
|
26/01/2022 |
EMPENHO: 01030130
000.XXX.XXX-00
63250000
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
20,90 |
|