Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010362
36.489.122/0001-30
MORAIS ENGENHARIA LTDA
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19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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7.319,03 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010319
10.212.438/0001-97
AYALA COMUNICACAO VISUAL
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18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM: ADESIVAGENS EM 04 MOTOS E CONFECCAO DE ADESIVOS JUNTO COM O DEMUTRAN.
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1.424,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010448
09.277.931/0001-06
REDE SOFTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA [...]
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1.550,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010314
10.212.438/0001-97
AYALA COMUNICACAO VISUAL
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM: ADESIVAGENS EM VEICULOS; CONFECCAO DE BANNERS E IMPRESSOES GRAFICAS JUNTO COM A SEC [...]
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4.134,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010350
38.490.957/0001-36
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
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10.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010292
38.490.957/0001-36
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
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2.053,50 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010363
36.489.122/0001-30
MORAIS ENGENHARIA LTDA
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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7.319,03 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010012
63.005.885/0001-31
63.005.885 JOSE CASSIANO DA SILVA
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DE 01 GELADEIRA COM PINTURA EXTERNA E REVISAO DO SISTEMA, 01 FREEZER COM REVISAO E P [...]
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1.700,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010188
33.641.383/0001-36
A MAGNO DE ALCANTARA SIQUEIRA - ME
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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8.520,41 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010317
10.212.438/0001-97
AYALA COMUNICACAO VISUAL
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM: ADESIVAGENS EM VEICULOS JUNTO COM A SECRETARIA DE:SAUDE.
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6.226,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010361
36.489.122/0001-30
MORAIS ENGENHARIA LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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7.319,03 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010518
24.525.971/0001-13
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE RSS DO GRUPO A R [...]
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6.203,08 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010219
03.698.550/0001-14
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
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13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS E/OU CORRESPONDENTES BANCARIOS, PARA O RECEBIMENTO DAS TARIFAS RELATIVAS AO CONSUMO D [...]
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2.037,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010316
10.212.438/0001-97
AYALA COMUNICACAO VISUAL
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12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM: CONFECCAO DE LONA FRONT 440G; ADESIVAGENS , CONFECCAO DE PLACAS EM PVC, CONSERTOS DE TOCHA [...]
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8.496,25 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010315
10.212.438/0001-97
AYALA COMUNICACAO VISUAL
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM: CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVAGENS EM VEICULOS, JUNTO COM A SECRETARIA DE: MEIO AMBIENTE DE [...]
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2.730,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 08010004
10.212.438/0001-97
AYALA COMUNICACAO VISUAL
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09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM:ADESIVAGENS E INSTALACAO DE LONAS JUNTO COM A SECRETARIA DE:CULTURA
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7.365,50 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010318
10.212.438/0001-97
AYALA COMUNICACAO VISUAL
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 40 GRAVACOES A LASER EM GARRAFAS TERMICAS; APLICACOES DE PELICULAS FUME; APLICACOES DE ADESI [...]
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1.553,60 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010430
IO.g12.v7//GICX-ne
ANA LEA ALCANTARA SAMPAIO
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO BRASIL.
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1.400,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010431
ba.f9l.b4c/3v4f-Sh
ANDRESSA EUGENIO DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO BRASIL.
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1.400,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010433
XV.+N/.0uR/9GH2-td
ERIKA VIRGINIA BASILIO SANTOS
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO BRASIL.
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1.400,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010434
Al.+73.Bgt/35ym-MD
EXPEDITO NATHANAEL FURTADO DE OLIVE
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO BRASIL.
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1.400,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010435
cY.mRd.EhS/JqjD-Zh
GISELLE QUESADO DE CASTRO
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO BRASIL.
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1.400,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010437
zm.fm+.yCT/SxI3-sz
KASSANDRA RIVA SAMPAIO LUCENA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSOS PECUNIARIOS, CONFORME LEI NO 1.264/2017, PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
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1.400,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02010438
rq.Jqi.Tev/+y7w-W/
PAULO ROBERTO PINHEIRO LEITE
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO BRASIL.
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1.400,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010582
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PROTECAO SOCIAL CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CINTRATADOS DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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1.045,81 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010586
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.300,77 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010589
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - CRAS - CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CINTRATADOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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8.033,62 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010592
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - CREAS - CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.787,75 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010593
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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18.710,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010594
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PROCAD CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROCAD SUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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679,77 |
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