Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010137
8Q.9fh.OvH//Pr6-iF
ALEXSANDRA DE MORAIS LANDIM
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
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1.343,12 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010138
DI.EmD.MqQ/rIfX-l6
MARIA JAINE ALVES DANTAS SAMPAIO
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVOS FINANCEIRO ADICIONAL AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL.
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1.208,81 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09010008
vt.mJs.WWW/3njj-Yx
MARIA ELIZABET SAMPAIO GRANGEIRO
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE MILAGRES/CE PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - P [...]
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1.800,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09010009
DD.6E7.kRY/AQ6/-I0
JOSE DE FIGUEIREDO BELEM
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES/CE CONFORME 1O TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NO 10 [...]
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1.600,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 12010011
B0.+/U.Q6G/wU4o-9e
FRANCISCO SAVIO DE OLIVEIRA MORAIS
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CARTORIO ELEITORAL.
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1.800,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010179
05.503.935/0001-04
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
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19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, AGUACAO DIARIA DE GRAMADO E [...]
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3.050,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010203
37.330.314/0001-62
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO QUE CONCERNE AO SISTEMA UNICO DE ASSI [...]
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4.450,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010011
05.748.217/0001-06
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARI [...]
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5.075,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010330
37.003.820/0001-47
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINICAO DE DEMANDAS DE BENS E SERVICOS OBJETIVANDO PROMOVER A [...]
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3.500,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010333
37.003.820/0001-47
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINICAO DE DEMANDAS DE BENS E SERVICOS OBJETIVANDO PROMOVER A [...]
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3.500,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010012
05.748.217/0001-06
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARI [...]
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11.571,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010414
20.594.023/0001-89
R. ALVES PEREIRA METARLUGICA
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM CONFECCAO DE UM PAR DE TRAVES PARA SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA NA ARENINHA DA ESCOLA CLICERIO MARTINS P [...]
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2.100,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010439
41.307.610/0001-10
FRANCISCO CARDOSO SIQUEIRA CORREIA - LTDA
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUIND [...]
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12.310,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010009
05.748.217/0001-06
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARIA [...]
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5.481,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010182
04.238.951/0004-05
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (CPAP AUTO C/ A FLEX, CPAP BASICO, CONCENTRADOR DE OXIGENIO, BIPAP AUTO E BIPAP COM FREQUENCIA) [...]
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1.305,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010287
61.238.764/0001-04
E. LEITE DE AQUINO
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTAO EM SAUDE DIRECIONADA A ELABORACAO [...]
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3.900,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010312
45.908.107/0001-70
AI. BRAZIL TECHNOLOGIES & DATACENTER LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDOR E-SUS EM NUVEM, DISPONIBILIZANDO O SERVICO DE INSTALACAO E HOSPEDAGEM DO E-SU [...]
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500,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010322
35.590.153/0001-10
R.P. DE FREITAS
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE SAUDE COMPLEMENTAR AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, PARA OS SERVICOS DE SAUDE, COMO EXAMES DE IMAGEM, DI [...]
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1.359,05 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010334
37.003.820/0001-47
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINICAO DE DEMANDAS DE BENS E SERVICOS OBJETIVANDO PROMOVER A [...]
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3.500,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010409
54.405.945/0001-12
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) INCLUINDO ALIMENTACAO E IRANSPORIE COM ENCAMINHA [...]
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3.960,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010411
23.478.486/0001-73
BIOMED CARIRI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS E EXAMES DE D [...]
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37.173,87 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010428
43.527.227/0001-00
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISES CLINICAS DE BIOPSIAS E CITOLOGIAS ONCOTICAS PELA SEC DE SAUDE DE MILAGRES CE.
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1.847,60 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 30010008
13.968.729/0001-06
L G PINHEIRO NETO
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
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470,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010528
00.000.000/2043-58
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
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13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICI [...]
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13,08 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010410
05.503.935/0001-04
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM ABERTURA DE COVAS, LIMPEZAS DE CANTEIROS DA PRACA DA MATRIZ PARA PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, JUNTO A [...]
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2.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 03020010
38.490.957/0001-36
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
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7.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010353
38.490.957/0001-36
LA FIESTA MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES - ME
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09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( QUENTINHA, SELF SERVICE,LANCHE E COFFE BREAK) PARA ATENDER [...]
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|
4.000,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010010
05.748.217/0001-06
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARI [...]
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|
9.947,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010331
37.003.820/0001-47
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINICAO DE DEMANDAS DE BENS E SERVICOS OBJETIVANDO PROMOVER A [...]
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|
3.500,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02010561
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.527,00 |
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