Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010181
14.769.245/0001-92
ASSESI / A AMARO F DA SILVA ME.
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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3.250,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010193
32.400.171/0001-02
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO DIG [...]
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2.900,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010183
12.020.733/0001-77
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
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03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO VISANDO ACOMPANHAMENTO [...]
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2.580,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010141
27.099.190/0001-00
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO - ME
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM COLETA DE DADOS E TRANSMISSAO PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBU [...]
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2.100,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010142
27.099.190/0001-00
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO - ME
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DAS RECEITAS E DESPESAS, COMO TAMBEM NO PLANEJAMENTO [...]
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5.000,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010155
39.665.581/0001-16
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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15.800,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010157
02.288.268/0001-04
ASPEC ASP AUTOMACO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARE) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS.
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6.270,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010197
32.400.171/0001-02
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MILAGRES [...]
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2.900,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010201
36.167.598/0001-55
I.A. FURTADO DE SA LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO.
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2.000,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 20010012
37.408.191/0001-35
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 03 ( TERCEIRO ) BOLETIM DE MEDICAO EM REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MILAGRES-CE, ATRAVES DO CONVENIO [...]
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153.726,17 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 29010014
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIZ DE SOUSA LIMA JUNIOR
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO PRO [...]
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250,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 29010015
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FLAVIO LEITE QUEIROS
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO P [...]
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350,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 29010016
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
NICE ALBUQUERQUE ALVES
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO P [...]
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250,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 29010017
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCA ROZIMAR ALVES BELEM MORAIS
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO P [...]
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350,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 29010018
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO FABIO DOS SANTOS
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
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250,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 19010008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ROMERIO FREITAS FREIRE
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO HOSPITAL SAO VIC [...]
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400,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 19010009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ROMERIO FREITAS FREIRE
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
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200,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 23010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 23010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
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200,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 23010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 23010005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME AET. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
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200,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 29010020
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
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350,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 29010019
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
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03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
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600,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010527
00.000.000/2043-58
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
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19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS [...]
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39,24 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 28010001
05.455.555/0001-41
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AS ACOES ASSISTENCIAIS QUE INTEGRAM O SERVICO DE [...]
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25.000,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 28010002
05.455.555/0001-41
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AS ACOES ASSISTENCIAIS QUE INTEGRAM O SERVICO D [...]
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25.000,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 20010011
05.288.028/0001-90
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
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350,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 27010002
28.408.691/0001-86
NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA DO NORDESTE LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATRAVES DA SE [...]
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1.410,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010101
49.436.531/0001-10
MANUEL LEANDRO DA SILVA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
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13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ES [...]
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4.400,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010464
00.000.000/2043-58
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
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04 - SEC. ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS DES [...]
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13,08 |
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