Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010077
09.461.280/0001-00
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
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18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUT [...]
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526,40 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010343
00.089.746/0001-13
ARAUJO PETROLEO LTDA.
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES CE
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11.241,47 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010346
09.461.280/0001-00
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM ATENDIMENTO A ENDEMI [...]
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6.432,42 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010078
09.461.280/0001-00
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
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18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE M [...]
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1.222,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010251
09.461.280/0001-00
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
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16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRE [...]
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8.732,60 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010344
09.461.280/0001-00
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM ATENDIMENTO A END [...]
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3.008,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010300
09.461.280/0001-00
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
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07 - SEC. DE SEGURANCA CIDADA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA DE MILAGRES CEAR [...]
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131,60 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010001
07.279.421/0001-42
MCS CONSTRUTORA LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE.
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94,50 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 20010023
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCA NORMELIA SISNANDO EUGENIO
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21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PATRULHA MARIA DA PENHA, AO MUNICIPIO D [...]
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700,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 13010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 19010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
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200,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 20010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 20010009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
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200,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 20010010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
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200,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 20010017
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
OZORIO ALVES DANTAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM [...]
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1.100,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 13010005
al.HW7.L/6/V3nE-YT
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
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200,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 16010002
Tb.AEs.8jf/JGkm-zR
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
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200,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 19010005
44.Eko.j7P/Epx+-Fg
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
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200,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 20010008
Tb.AEs.8jf/JGkm-zR
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
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200,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010098
ik.+ek.uO+/dhhO-Dh
JOSE ARIEL NUNES DO NASCIMENTO
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19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICACAO DE EQUIPAMENTO RTF PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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3.690,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 05010007
YM.suv.Nq7/8Cdi-rk
RONALDO LEONARDO DA SILVA
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19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.800,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 22010001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
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19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDE TECNICA - ART, CE20261807785
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108,39 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 19010006
03.284.505/0001-13
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CON [...]
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400,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 19010007
36.294.526/0001-79
CARDIODERM SERVICOS MEDICOS LTDA
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM ARRITMOLOGISTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CO [...]
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700,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 20010006
41.338.310/0002-89
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO [...]
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300,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010089
61.238.764/0001-04
E. LEITE DE AQUINO
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08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA F [...]
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8.000,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 09010010
08.359.076/0001-10
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GESTAO DOCUMENTAL LEGISLATIVA ORGANIZACAO DE MINUTAS DE DOCUMENTOS ATUALIZACAO DE SISTEMA DE CORRES [...]
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10.300,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 12010012
63.599.277/0001-00
PRIME ACESSORIA SERV E EMPRE.
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO E REVISAO TECNICA, LEVANTAMENTO SITUACIONAL E EMISSAO DE RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DOBRE [...]
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9.600,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010198
44.409.955/0001-72
TOP CONEXOES LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE USO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PLANO CORPORATIVO.
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296,56 |
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