Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01120004
***.000.000-**
63140010
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA INERENTE A AQUISIÃÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A REALIZAÃÃO DA COPA MILAGRES DE FUTEBOL E SOCIETY JUNTO A SECRETARIA MU [...]
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01260044 |
7.432,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01030035
***.000.000-**
63250000
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11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) A SER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MILAGRES CE.
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01260043 |
284,34 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01030036
***.000.000-**
63250000
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES CE.
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01260014 |
266,01 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01040003
***.000.000-**
63250000
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE COMBUSTÃVEL DO TIPO ÃLEO DIESEL BS10 PARA FAZER FACE A SUPRIR DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES C [...]
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01260048 |
5.458,97 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01030034
***.000.000-**
63250000
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) A SER DESTINADO AO FUNDO GERAL DE MILAGRES CE.
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01260046 |
1.439,41 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01030017
***.000.000-**
63250000
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADOS AO DEMUTRAN DE MILAGRES CE.
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01260041 |
136,73 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01070004
***.000.000-**
63250000
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X FORTALEZA /CE IDA E VOLTA DESTINADA AS PESSOAS DE IVONETE GABRIEL MORAIS E JOÃO VICTOR GABRIEL MORAIS CONFORME RELATÃR [...]
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01260009 |
216,80 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01180008
***.980.642-**
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA FELIX FILGUEIRA NO [...]
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01260024 |
200,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01140006
***.949.539-**
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA PARA EMPREENDER VIAGEM E TRANSPORTAR O PACIENTE JOSà ABRAÃO DOS SANTO [...]
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01260022 |
200,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01140003
***.000.000-**
63021260
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ORIENTAÃÃO EM CONJUNTO COM OS FISCAIS DE CONTRAT [...]
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01260013 |
3.000,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01180003
***.000.000-**
63260000
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÃOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA ADEQUAÃÃO E TRANSPOSIÃÃO DOS SALDOS BANCÃRIOS DO BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES P [...]
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01260002 |
8.000,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01030131
***.000.000-**
63250000
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16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E LIBERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS DESTE M [...]
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01260015 |
10,45 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01180006
***.000.000-**
63260000
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
SERVIÃOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA ADEQUAÃÃO E TRANSPOSIÃÃO DOS SALDOS BANCÃRIOS DO BANCO DE DADOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÃOS E SERVIDORES PÃBLICOS MUN [...]
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01260036 |
8.000,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01140001
***.000.000-**
63021260
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ORIENTAÃÃO EM CONJUNTO COM OS FISCAIS DE CONTRAT [...]
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01260038 |
3.800,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01260002
***.000.000-**
60030010
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
REFERENTE A DESPESA COM ART - ANOTAÃÃO DE RESPONSABILIDADE TÃCNICA DA ELABORAÃÃO DE PROJETO E ORÃAMENTO CUJO OBJETO Ã A INSTALAÃÃO DE REDE DE PROTEÃÃO NO CAMPO DA E E I [...]
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01260039 |
88,78 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01030006
***.000.000-**
63250000
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
PELO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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01260040 |
10,45 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01240007
***.000.000-**
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE VALLEN [...]
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01260027 |
327,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01240006
***.000.000-**
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE SANDRA [...]
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01260028 |
367,40 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01240005
***.000.000-**
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE KRICYA [...]
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01260029 |
367,40 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01240008
***.000.000-**
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE FRANCI [...]
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01260030 |
332,50 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01240004
***.000.000-**
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACINETE CARENTE PEDRO [...]
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01260031 |
332,50 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01140002
***.000.000-**
63021260
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ORIENTAÃÃO EM CONJUNTO COM OS FISCAIS DE CONTRAT [...]
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01260032 |
4.000,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01180005
***.000.000-**
63260000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÃOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA ADEQUAÃÃO E TRANSPOSIÃÃO DOS SALDOS BANCÃRIOS DO BANCO DE DADOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÃOS E SERVIDORES PÃBLICOS MUN [...]
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01260017 |
8.000,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01030019
***.000.000-**
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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01260050 |
10,45 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01040053
***.000.000-**
63250000
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS COM COBRANÃA DE TARIFAS BANCÃRIAS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÃGUA E ESGOTO DO MUNICÃPIO DE MILAGR [...]
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01260016 |
20,90 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01190006
***.000.000-**
63250000
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS DE RECORTE IMPRESSAO A LASER E CONFECÃAO DE PLACAS EM PVC ADESIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUI [...]
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01260034 |
644,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01030051
***.000.000-**
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13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS NA DIGITALIZAÃÃO DA DOCUMENTAÃÃO CONTÃBIL ATOS LEGAIS PROCESSOS LICITATÃRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÃGUA E ESGOT [...]
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01260035 |
500,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01180004
***.000.000-**
63260000
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÃOS DE TRATAMENTO DE BANCO DE DADOS PARA ADEQUAÃÃO E TRANSPOSIÃÃO DOS SALDOS BANCÃRIOS DO BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES P [...]
|
01260045 |
8.000,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01140004
***.000.000-**
63021260
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ORIENTAÃÃO EM CONJUNTO COM OS FISCAIS DE CONTRAT [...]
|
01260047 |
4.500,00 |
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| 26/01/2022 |
EMPENHO: 01030130
***.000.000-**
63250000
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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01260049 |
20,90 |
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