| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2022 |
01030130
63250000
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
40,60 |
|
| 10/02/2022 |
01030111
63250000
|
11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÃÃO DE SERVIÃOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÃDUOS DOMICILIARES E COMERCIAL COLETA E TRANSPORTE DE RESÃDUOS DE LIMPEZA URBANA [...]
|
PAGO |
186.680,38 |
|
| 10/02/2022 |
01030106
63135040
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÃTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÃGUA E ESGOTO DO MUNICÃPIO DE MILAGRES CE [...]
|
PAGO |
3.536,57 |
|
| 10/02/2022 |
01030106
63135040
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÃTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÃGUA E ESGOTO DO MUNICÃPIO DE MILAGRES CE [...]
|
PAGO |
485,43 |
|
| 10/02/2022 |
01030106
63135040
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÃTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÃGUA E ESGOTO DO MUNICÃPIO DE MILAGRES CE [...]
|
PAGO |
290,60 |
|
| 10/02/2022 |
01030106
63135040
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÃTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÃGUA E ESGOTO DO MUNICÃPIO DE MILAGRES CE [...]
|
PAGO |
205,19 |
|
| 10/02/2022 |
01030106
63135040
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÃTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÃGUA E ESGOTO DO MUNICÃPIO DE MILAGRES CE [...]
|
PAGO |
3.088,16 |
|
| 10/02/2022 |
01030102
60000000
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÃÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) RELATIVO A SERVIDORES [...]
|
PAGO |
2.602,36 |
|
| 10/02/2022 |
01030019
JOAO FELIPE SAMPAIO NETO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
73,15 |
|
| 10/02/2022 |
01030019
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
73,15 |
|
| 09/02/2022 |
02090009
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISICAO DE BRITA A SEREM DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
3.420,00 |
|
| 09/02/2022 |
02090008
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGR [...]
|
EMPENHADO |
6.892,95 |
|
| 09/02/2022 |
02090007
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
7.494,53 |
|
| 09/02/2022 |
02090006
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE IRYS GABRIEL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/02/2022 |
02090005
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIA PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE IRYS GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS PARA REALIZAÃÃO DE A [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/02/2022 |
02090003
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM FAVOR DE RAQUEL DA SILVA RIBEIRO E DAVILA NICOLY SILVA RIBEIRO NO TRECHO TRECHO MILAGRE X RIBEIRAO PREO POIS AD MESMAS SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULN [...]
|
EMPENHADO |
1.640,57 |
|
| 09/02/2022 |
02090002
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESAS CARTORARIAS PRESTADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES JUNTO COM A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
1.940,00 |
|
| 09/02/2022 |
02040002
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A MILAGRES A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFORM [...]
|
PAGO |
93,70 |
|
| 09/02/2022 |
02040002
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A MILAGRES A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFORM [...]
|
PAGO |
93,70 |
|
| 09/02/2022 |
02030005
CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFOR [...]
|
PAGO |
367,40 |
|
| 09/02/2022 |
02030005
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFOR [...]
|
PAGO |
367,40 |
|
| 09/02/2022 |
02030004
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFOR [...]
|
PAGO |
367,40 |
|
| 09/02/2022 |
02030003
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFOR [...]
|
PAGO |
367,40 |
|
| 09/02/2022 |
02030002
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X GOIANIA/GO IDA DESTINADA AS PESSOAS DE WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS E TATIANE FETSCH DE MORAIS CONFORME RELATÃRIO SOCIAL [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 09/02/2022 |
02010012
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A MILAGRES DE ORIGEM FORTALEZA A SER DESTINADO A PACI [...]
|
PAGO |
93,70 |
|
| 09/02/2022 |
01310014
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE VALE REFEIÃÃO PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR COMPARECER AO IML DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO DE 2022 PARA [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 09/02/2022 |
01270002
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE MATERIAL PARA ESTRADAS DO TIPO BRITA 01 (19) PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS DO [...]
|
PAGO |
3.420,00 |
|
| 09/02/2022 |
01250009
63250000
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGICO E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÃÃO DO PRIMEIRO SEMINÃRIO PROJETO CONECTA MILAGRES 2050 NOS TERMOS DO PROJET [...]
|
PAGO |
8.218,50 |
|
| 09/02/2022 |
01140010
63180000
|
11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE E.P.I.S DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIE [...]
|
PAGO |
2.394,00 |
|
| 09/02/2022 |
01140009
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE E.P.I.S DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES [...]
|
PAGO |
1.344,00 |
|
| 09/02/2022 |
01140009
63180000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE E.P.I.S DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES [...]
|
PAGO |
1.344,00 |
|
| 09/02/2022 |
01110008
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA INERENTE A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÃÃO CERIMONIAL E BUFFET REFERENTE A AÃÃO CONECTACS A ENTREGA DE TABLETS JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
8.220,00 |
|
| 09/02/2022 |
01110008
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA INERENTE A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÃÃO CERIMONIAL E BUFFET REFERENTE A AÃÃO CONECTACS A ENTREGA DE TABLETS JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
8.220,00 |
|
| 09/02/2022 |
01090003
63133450
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA INERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DO MULTIRAO DE VACINACAO PARA AS CRIANCAS CONTEMPLANDO CERIMONIAL COM SOM FIXO PAREDA [...]
|
PAGO |
8.136,00 |
|
| 09/02/2022 |
01090002
63133450
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A CONTRATACAO DE SERVIÃO PARA REALIZAÃAO DA APRESENTACAO DO TCR DA EQUIPE DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMI [...]
|
PAGO |
8.415,00 |
|
| 09/02/2022 |
01030178
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 09/02/2022 |
01030130
63250000
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
52,60 |
|
| 08/02/2022 |
02080008
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÃOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE CARENTE: MARIA SOCORRO PEREIRA MORAIS CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 08/02/2022 |
02080007
63180000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE IMUNOHISTOQUIMICA A SEREM DESTINADOS A PACINETE CARENTE CONFORME EM PARECER SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 08/02/2022 |
02080006
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PARTO CESARIANO A PACIENTE CARENTE CONFORME EM PARECER SOCIAL EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA M [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 08/02/2022 |
02080005
JOANA DARC RODRIGUES DE SOUSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA VITO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/02/2022 |
02080005
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA VITO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/02/2022 |
02080004
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA FELIX FILGUEIRA PARA REALIZAÃÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/02/2022 |
02080003
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRESXFORTALEZAXMILAGRES EM FAVOR DE FRANCISCO GILMARIO AGOSTINHO ANA LUCIA MONTEIRO AGOSTINHO E LAURA THAYS MONTEIRO DOS SANTOS PA [...]
|
EMPENHADO |
367,40 |
|
| 08/02/2022 |
02080002
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÃOS MEDICOS COM TROCA DE SONDA DE GASTROSTOMIA A REALIZAR NO PACIENTE CARENTE: MARIA DO SOCORRO BASILIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 08/02/2022 |
02010011
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NO TRECHO MILAGRES/CE X FORTALEZA/CE EM FAVOR DE JOSE ABRAAO DOS SANTOS G. ARAUJO COMA FINALIDADE DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DO CORAÃÃO [...]
|
PAGO |
367,40 |
|
| 08/02/2022 |
02010010
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA FELIX FILGUEIRA NO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/02/2022 |
02010009
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA FELIX FILGUEIRA NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/02/2022 |
01310013
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR PACIENTE RITA MARIA C [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/02/2022 |
01310012
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR PACIENTE RITA MARIA COELHO DOS SANTOS PARA REALIZAÃÃO DE ATEN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/02/2022 |
01270009
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE RAIMUNDA PE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/02/2022 |
01270009
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE RAIMUNDA PE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/02/2022 |
01270008
DANIEL DE SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE RAIMUNDA PEREIRA MACHADO PARA REALIZAÃÃO DE ATENDI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/02/2022 |
01270008
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE RAIMUNDA PEREIRA MACHADO PARA REALIZAÃÃO DE ATENDI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/02/2022 |
01260007
63260000
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO DESTINADO A ARENA MILAGRES ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDAD [...]
|
PAGO |
4.680,00 |
|
| 08/02/2022 |
01260006
63260000
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS EM BOMBA SUBMERSA DESTINADA A ARENA MILAGRES ATRAV [...]
|
PAGO |
951,00 |
|
| 08/02/2022 |
01250011
63250000
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE A [...]
|
PAGO |
582,00 |
|
| 08/02/2022 |
01210010
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO COMIDA PRONTA EM QUENTINHAS PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO JUNTO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/02/2022 |
01180014
62900000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTSE A AQUISIÃÃO DE APARELHOS DE VENTILAÃÃO A SEREM DESTINADOS AOS PSF´S JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 08/02/2022 |
01140130
63250000
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO DA AMAEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
29.088,00 |
|
