| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2022 |
02070002
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DOADAS PELO MUNICIPIO DE PORTEIRAS/CE COMO TAMBEM VEN [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 07/02/2022 |
02010006
63000000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SAÃDE DA FAMILIA - ESF XIV ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
1.247,50 |
|
| 07/02/2022 |
02010005
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X PAULO AFONSO /BA IDA DESTINADAS AS PESSOAS DE: FRANCISCO JOSE DA SILVA RAUAN SILVA DE OLIVEIRA E RAISSA DA SILVA OLIVEIRA [...]
|
PAGO |
405,69 |
|
| 07/02/2022 |
01250008
63000000
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11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA INERENTE A AQUISIÃÃO DE COLETOR 120L A SER DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE MILAGRES CE.
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PAGO |
460,00 |
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| 07/02/2022 |
01030130
63250000
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 07/02/2022 |
01030130
63250000
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
45,00 |
|
| 07/02/2022 |
01030064
63260000
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÃOS NA ASSESSORIA E EXECUÃÃO CONTÃBIL/ORÃAMENTÃRIA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE MILAGRES CEARÃ.
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 05/02/2022 |
02050002
63260000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÃÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESTRATEGIAS DE SAÃDE DA FAMILIA - ESF ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
5.865,13 |
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| 04/02/2022 |
02040008
63050000
|
11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
LOCAÃÃO DE IMÃVEL LOCALIZADO NA RUA ABÃLIO CRUZ NO BAIRRO CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALAÃÃES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÃRIO E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
9.900,00 |
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| 04/02/2022 |
02040007
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E TRANSPORTAR A PACIENTE FRANCISC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/02/2022 |
02040007
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E TRANSPORTAR A PACIENTE FRANCISC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/02/2022 |
02040006
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIA PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E TRANSPORTAR A PACIENTE FRANCISCA ANA MARTINS COM O OBJETIVO DE REALIZAR A [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/02/2022 |
02040006
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIA PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E TRANSPORTAR A PACIENTE FRANCISCA ANA MARTINS COM O OBJETIVO DE REALIZAR A [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/02/2022 |
02040005
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM CONFECÃÃO E APLICAÃÃO DE ADESIVOS VINIL IMPRESSO LONA FRONT E TOTEM EM CHAPA DE FERRO CONFORME DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES C [...]
|
EMPENHADO |
5.107,00 |
|
| 04/02/2022 |
02040005
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM CONFECÃÃO E APLICAÃÃO DE ADESIVOS VINIL IMPRESSO LONA FRONT E TOTEM EM CHAPA DE FERRO CONFORME DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES C [...]
|
EMPENHADO |
5.107,00 |
|
| 04/02/2022 |
02040004
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM CONFECÃÃO DE ADESIVOS E APLICAÃÃO EM VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
5.861,80 |
|
| 04/02/2022 |
02040004
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM CONFECÃÃO DE ADESIVOS E APLICAÃÃO EM VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
5.861,80 |
|
| 04/02/2022 |
02040003
63250000
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÃOS COM ROÃO UTILIZANDO MÃQUINA PARA FAZER A LIMPEZA DA GARAGEM MUNICIPAL DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 04/02/2022 |
02040002
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A MILAGRES A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
93,70 |
|
| 04/02/2022 |
02040002
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A MILAGRES A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
93,70 |
|
| 04/02/2022 |
01310007
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X FORTALEZA/CE EM FAVOR DE ALINE GERLI BEZERRA FERNANDES E LUIZ FELIPE BEZERRA DE AZEVEDO CONFORME RELATÃRIO SOCIAL DE BEN [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 04/02/2022 |
01310006
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A CONSULTA ESPECIALIZADA COM VASCULAR EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA LEITE CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO ATRAVÃS DA SECRET [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 04/02/2022 |
01310005
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO FORTALEZA/CE X MILAGRES/CE VOLTA DESTINADA A PESSOA DE MARIA SILVANIA DA SILVA APÃS TRATAMENTO DE SAÃDE NO HOSPITAL GERAL DE FORTALE [...]
|
PAGO |
187,40 |
|
| 04/02/2022 |
01310004
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE EMISSÃO DE PARECER CARDIOLOGICO PARA AVALIAÃÃO DE QUADRO CLINICO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 04/02/2022 |
01310003
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA EM FAVOR DE ANA KIARA G. DE MORAIS MIGUEL CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 04/02/2022 |
01310002
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA A SER REALIZADO EM FAVOR DA PESSOA DE TANIA MARIA DE FIGUEIREDO CARDOSO CONFO [...]
|
PAGO |
5.700,00 |
|
| 04/02/2022 |
01140050
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.180,00 |
|
| 04/02/2022 |
01140049
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
32.561,20 |
|
| 04/02/2022 |
01140048
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
490.263,93 |
|
| 04/02/2022 |
01140047
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.959,20 |
|
| 04/02/2022 |
01140046
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% ADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
127.789,21 |
|
| 04/02/2022 |
01140045
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.180,00 |
|
| 04/02/2022 |
01140044
63185000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA EDUCACAO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.020,00 |
|
| 04/02/2022 |
01140039
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
172.188,73 |
|
| 04/02/2022 |
01140038
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% ADO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
103.613,53 |
|
| 04/02/2022 |
01140037
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% ADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.131,20 |
|
| 04/02/2022 |
01140035
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / EJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13.936,08 |
|
| 04/02/2022 |
01140034
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DO FME APOSENTADOS E PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.365,56 |
|
| 04/02/2022 |
01030130
63250000
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
29,30 |
|
| 04/02/2022 |
01030069
63000000
|
11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE PEÃAS DE REPOSIÃÃO DESTINADOS A MANUTENÃÃO DE ROÃADEIRAS MANUAIS JUNTO A O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO [...]
|
PAGO |
975,80 |
|
| 04/02/2022 |
01030068
63050262
|
11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
2.085,00 |
|
| 04/02/2022 |
01030043
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÃÃO DE MOTOR COMPRESSOR DESTINADOS A EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 03/02/2022 |
02030011
63250000
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÃÃO DO CEMITÃRIO PÃBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃB [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/02/2022 |
02030010
60030970
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÃOS DE POSTAGENS E RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
189,21 |
|
| 03/02/2022 |
02030009
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A AQUISICOES DE CADEIRAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
2.399,94 |
|
| 03/02/2022 |
02030008
CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRA IMAGEM LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR COMPARECER AO COASF/SESA - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/02/2022 |
02030008
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR COMPARECER AO COASF/SESA - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/02/2022 |
02030007
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR PACIENTE RAIMUNDA PER [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2022 |
02030007
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR PACIENTE RAIMUNDA PER [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2022 |
02030006
CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR PACIENTE RAIMUNDA PEREIRA MACHADO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2022 |
02030006
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR PACIENTE RAIMUNDA PEREIRA MACHADO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2022 |
02030005
CICERO ANDRE DE OLIVEIRA LOPES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
367,40 |
|
| 03/02/2022 |
02030005
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
367,40 |
|
| 03/02/2022 |
02030004
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
367,40 |
|
| 03/02/2022 |
02030003
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
367,40 |
|
| 03/02/2022 |
02030002
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X GOIANIA/GO IDA DESTINADA AS PESSOAS DE WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS E TATIANE FETSCH DE MORAIS CONFORME RELATÃRIO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
1.070,00 |
|
| 03/02/2022 |
02020018
55850000
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
TAXA DE INSCRIÃÃO EM FAVOR DO SERVIDOR MOISES MORENO ROLIM FILHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE PREVIDENCIAS PUBLICAS DA APEPP E V SEMINARIO NORDESTINO DE PR [...]
|
PAGO |
790,00 |
|
| 03/02/2022 |
02020017
55850000
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
TAXA DE INSCRIÃÃO EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE PREVIDENCIAS PUBLICAS DA APEPP E V SEMINARIO NORDES [...]
|
PAGO |
790,00 |
|
| 03/02/2022 |
02010003
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA INERENTE A SERVIÃO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA CIDADE DE FORTALEZA CE A MILAGRES CE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 03/02/2022 |
01140014
63250000
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
