| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
19010006
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CON [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010005
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010003
PAULO SHARON DE MELO
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE IMUNOTERAPIA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATRAVES D [...]
|
EMPENHADO |
4.240,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
CEQUIP IMPORTACAO E COM. LTDA
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15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
2.716,47 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
CEQUIP IMPORTACAO E COM. LTDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE M [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 19/01/2026 |
02010347
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE MILAGRES
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: 20 UNIDADES DE TOALHA EM TECIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
63,71 |
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| 16/01/2026 |
16010007
UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA A REALIZAR EM PACIENTE CARENTE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PAREC [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 16/01/2026 |
16010006
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGI [...]
|
EMPENHADO |
1.204,84 |
|
| 16/01/2026 |
16010005
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.715,70 |
|
| 16/01/2026 |
16010004
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.220,95 |
|
| 16/01/2026 |
16010003
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
833,90 |
|
| 16/01/2026 |
16010002
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010001
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 16/01/2026 |
15010001
CIBELE LUCENA SALVIANO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 16/01/2026 |
13010001
CEMEBS - CLINICA DE ESPECIALIDADE M
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14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 16/01/2026 |
12010006
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/01/2026 |
12010005
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/01/2026 |
12010004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/01/2026 |
12010003
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/01/2026 |
09010005
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/01/2026 |
09010004
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/01/2026 |
09010003
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/01/2026 |
09010002
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/01/2026 |
07010007
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/01/2026 |
07010006
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 16/01/2026 |
07010005
JONH LENNON DA SILVA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 16/01/2026 |
06010006
LUIS IZIDIO PEREIRA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/01/2026 |
06010005
LUIS IZIDIO PEREIRA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 16/01/2026 |
02010258
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES, JUNTO AO PROGRAMA BO [...]
|
PAGO |
535,80 |
|
| 16/01/2026 |
02010253
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, [...]
|
PAGO |
1.316,00 |
|
| 16/01/2026 |
02010252
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, [...]
|
PAGO |
4.333,40 |
|
| 16/01/2026 |
02010250
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES, JUNTO AO PROGRAMA BO [...]
|
PAGO |
6.128,80 |
|
| 16/01/2026 |
02010247
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
12.102,30 |
|
| 16/01/2026 |
02010246
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.203,20 |
|
| 16/01/2026 |
02010074
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
286,55 |
|
| 16/01/2026 |
02010073
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
7.869,68 |
|
| 16/01/2026 |
02010072
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
1.438,20 |
|
| 15/01/2026 |
15010013
MY COAT COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UNIFORMES A SEREM ADQUIRIDOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:
|
EMPENHADO |
12.495,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010012
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010011
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010010
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010009
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E INOVACAO.
|
EMPENHADO |
5.156,42 |
|
| 15/01/2026 |
15010008
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ATENDIMENTO AO F [...]
|
EMPENHADO |
21.531,03 |
|
| 15/01/2026 |
15010007
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS DE MILA [...]
|
EMPENHADO |
655,70 |
|
| 15/01/2026 |
15010006
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE [...]
|
EMPENHADO |
216,50 |
|
| 15/01/2026 |
15010005
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
1.992,61 |
|
| 15/01/2026 |
15010004
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE GESTAO DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
3.942,27 |
|
| 15/01/2026 |
15010003
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE GESTAO, DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
1.992,80 |
|
| 15/01/2026 |
15010002
MARIA LUHYZA PEREIRA ALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HUC - HOSP [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010001
CIBELE LUCENA SALVIANO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ESPIROMETRIA,PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 15/01/2026 |
14010004
MARX2 CONSTRUCOES LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: 20 UNIDADES DE TOALHA EM TECIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
401.047,19 |
|
| 15/01/2026 |
12010014
JACK GESTAO E MIDIA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: 20 UNIDADES DE TOALHA EM TECIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010004
MARX2 CONSTRUCOES LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, RECUPERACAO E AMPLIACAO DA EMEI PROFESSORA FRANCISCA HELENEIDE PEREIRA SILVA NO BAIRRO NO [...]
|
EMPENHADO |
401.047,19 |
|
| 14/01/2026 |
14010003
CLAUDIA COSTA MARTINS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA AO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL, EM JU [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
ANA CRISTINA FELIX DOMINGOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA AO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL, EM JUAZ [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010001
CONSORCIO MILAGRES (GTM-FEITOSA)
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 01A MEDICAO DO CONTRATO DE NO 13.10.01/2025 DOS SERVICOS PARA A CONSTRUCAO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PADRAO FNDE C [...]
|
EMPENHADO |
229.775,70 |
|
| 14/01/2026 |
13010009
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: 20 UNIDADES DE TOALHA EM TECIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 14/01/2026 |
12010002
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 14/01/2026 |
09010001
LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA, NOGUEIRA & TAVORA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
