| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
21010003
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010001
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE PARTO CESARIANO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE,CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATR [...]
|
EMPENHADO |
5.300,00 |
|
| 21/01/2026 |
20010020
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DE MORAIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/01/2026 |
20010019
GERALDO DE FIGUEIREDO ANDRADE NETTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/01/2026 |
20010018
FRANCISCO PEREIRA LEANDRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/01/2026 |
20010016
ANTONIO ARYLDO DE SOUZA RODRIGUES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 21/01/2026 |
20010015
JADER DOS SANTOS MACHADO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 21/01/2026 |
20010014
JOSE AILTON CRISOSTOMO PEREIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 21/01/2026 |
20010013
MARTA COELHO BEZERRA DANTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 21/01/2026 |
19010010
APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/01/2026 |
05010001
E-CERT CERTIFICACAO DIGITAL
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
108,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010091
CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGN
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
5.850,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010090
E. LEITE DE AQUINO
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010085
CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGN
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
860,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010030
GGOV GESTAO GOVERNAMENTAL E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS, NA ELABORACAO ENVIO E HOMOLOGACAO DO RGF REF. AO 3O QUADRIMESTRE 2025 JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
4.025,01 |
|
| 20/01/2026 |
20010029
ANTONIO DE SOUSA ARAUJO
|
21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE PVC EM DUAS SALAS DA SEDE DA SECRETARIA DE DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010028
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
1.215,50 |
|
| 20/01/2026 |
20010027
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
4.690,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010026
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
663,24 |
|
| 20/01/2026 |
20010025
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.302,40 |
|
| 20/01/2026 |
20010024
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
10.660,70 |
|
| 20/01/2026 |
20010023
FRANCISCA NORMELIA SISNANDO EUGENIO
|
21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PATRULHA MARIA DA PENHA, AO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010022
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010022
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PATRULHA MARIA DA PENHA, AO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010021
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010021
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DA PATRULHA MARIA DA PENHA, AO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010020
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DE MORAIS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010019
GERALDO DE FIGUEIREDO ANDRADE NETTO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010018
FRANCISCO PEREIRA LEANDRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010017
OZORIO ALVES DANTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010016
ANTONIO ARYLDO DE SOUZA RODRIGUES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM VI [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010015
JADER DOS SANTOS MACHADO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM VISI [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010014
JOSE AILTON CRISOSTOMO PEREIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM VISITA [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010013
MARTA COELHO BEZERRA DANTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM VISITA A [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010012
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 03 ( TERCEIRO ) BOLETIM DE MEDICAO EM REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MILAGRES-CE, ATRAVES DO CONVENIO [...]
|
EMPENHADO |
153.726,17 |
|
| 20/01/2026 |
20010011
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010010
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010009
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010008
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010007
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010006
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
LUCENA & MADEIRO SERVICOS MEDICOS L
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA E PARECER CARDIOLOGICO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDOS SOCIAIS IN [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010004
LUCIANA LEONARDO DE LUCENA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CON [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010003
UROCENTER CARIRI LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010002
LUCENA & MADEIRO SERVICOS MEDICOS L
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
CICERO SANTANA DE ARAUJO
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES, JUNTO AO PROGRAMA BO [...]
|
PAGO |
2.780,58 |
|
| 20/01/2026 |
02010341
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
589,54 |
|
| 20/01/2026 |
02010211
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DA
|
17 - FUNDO DO PREV MUNICIPAL DE MILAGRES-PREV
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIMIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010083
ECOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010082
FRANCISCO GILBERTO BELEM DE MORAIS
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
02010054
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
40.046,80 |
|
| 19/01/2026 |
19010014
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRE CE.
|
EMPENHADO |
1.147,50 |
|
| 19/01/2026 |
19010013
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E INOVACAO.
|
EMPENHADO |
1.900,21 |
|
| 19/01/2026 |
19010012
NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA DO NORDESTE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME DE TOPOGRAFIA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATR [...]
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010011
HEPATOANEST SERVICOS MEDICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA COM ATUACAO EM HEPATOLOGIA, A REALIZAR EM PACIENTE CARENTE DESSA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010010
APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE 0 MESMA POSSA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VIATURAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA, COMO TAMBEM [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010009
ROMERIO FREITAS FREIRE
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010008
ROMERIO FREITAS FREIRE
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO HOSPITAL SAO VIC [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010007
CARDIODERM SERVICOS MEDICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM ARRITMOLOGISTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
