| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2022 |
01030019
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 21/02/2022 |
02210013
60160060
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
SELEÃÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÃOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÃÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS DE PUBLICAÃÃO DE ATOS OFICIAIS [...]
|
EMPENHADO |
1.932,00 |
|
| 21/02/2022 |
02210012
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÃOS MÃDICOS A SEREM REALIZADOS COM PROCEDIMENTO DE : RTU DE PRÃSTATA NO PACIENTE CARENTE: JOSÃ FERNANDES CPF: 680.667.402-04 CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.
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EMPENHADO |
9.700,00 |
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| 21/02/2022 |
02210011
63250000
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÃOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE MILAGRES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE ENTRE OS DIAS 21 AO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022.
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EMPENHADO |
2.200,00 |
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| 21/02/2022 |
02210010
63250000
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÃOS PÃBLICOS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÃOS DE MANUTENÃÃO CORRETIVA PREVENTIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE INSUMOS DAS INSTALAÃÃES DA REDE DE ILUMINAÃÃO PÃBLICA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
40.229,49 |
|
| 21/02/2022 |
02210009
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART 11 LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE MARIA NEIDE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2022 |
02210008
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE MARIA NEIDE GONDIM DE SOUSA PARA REALIZAÃÃO DE ATEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/02/2022 |
02210007
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE INTERESSE DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
672,00 |
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| 21/02/2022 |
02210006
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE INTERESSE DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
3.834,25 |
|
| 21/02/2022 |
02210005
63250000
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - AMAEM
|
EMPENHADO |
744,00 |
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| 21/02/2022 |
02210004
62900000
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUSISICAO DE APARELHO CELULAR A SER DESTINADO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
1.199,00 |
|
| 21/02/2022 |
02210003
63000000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE DOIS PULVERIZADORES COSTAL PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÃDE DO MUNICÃPIO DE MILAGRES C [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 21/02/2022 |
02180002
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A SERVIDOR MUNICIPAL COM [...]
|
PAGO |
166,25 |
|
| 21/02/2022 |
02160004
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E ACOMPANHAR A PACIENTE SANDRA MARIA ALVES DANTAS NO PERIODO D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/02/2022 |
02160003
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE SANDRA MARIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/02/2022 |
02160002
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE SANDRA MARIA ALVES DANTAS NO PERIODO DE 17 DE FEVERE [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 21/02/2022 |
02150013
63250000
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08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR COMPARECER A SECRETARIA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 083º EM FORTALEZA CE PARA CONFECCI [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 21/02/2022 |
02150012
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/02/2022 |
02150011
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA FÃLIX FILGUEIRA NO PERIODO DE 16 DE FEV [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/02/2022 |
02150002
60710120
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAUDE COM TAXAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA POI1729 ( AMBULANCIA).
|
PAGO |
3.114,86 |
|
| 21/02/2022 |
02140022
60000000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTTRADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
365,64 |
|
| 21/02/2022 |
01040056
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS DE LICENÃA DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE EMISSÃO E ARRECADAÃÃO DE CONTAS DE ÃGUA DE CONSUMIDORES D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/02/2022 |
01030184
70048900
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
CONTRIBUICAO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVA - PASEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
24,71 |
|
| 21/02/2022 |
01030174
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS A POPULAÃÃO DO DISTRITO DO ROSARIO ATRAVÃS DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA CO [...]
|
PAGO |
1.212,00 |
|
| 21/02/2022 |
01030135
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA SUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MILAGRES
|
PAGO |
2.955,45 |
|
| 21/02/2022 |
01030130
63250000
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
29,50 |
|
| 21/02/2022 |
01030019
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
31,35 |
|
| 20/02/2022 |
02200005
63210000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÃÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESTRATEGIAS DE SAÃDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE
|
EMPENHADO |
2.918,00 |
|
| 20/02/2022 |
02200004
63185000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
REFERENTE A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NO PREENCHIMENTOENCERRAMENTO E TRANSMISSÃO DO SADIPEM ANUAL DA PREFEITURA DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2022 |
02200002
63380000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE MATERIAL BIOLOGICO PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS NO CONTROLE DE DOENÃAS.
|
EMPENHADO |
1.885,00 |
|
| 19/02/2022 |
02190002
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE INTERESSE DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
1.747,20 |
|
| 18/02/2022 |
02180018
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
AQUISIÃÃO DE RECARGAS DE GÃS LIQUEFEITO DE PETRÃLEO DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
327,00 |
|
| 18/02/2022 |
02180017
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÃÃO DE RECARGAS DE GÃS LIQUEFEITO DE PETRÃLEO DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
327,00 |
|
| 18/02/2022 |
02180016
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
AQUISIÃÃO DE RECARGAS DE GÃS LIQUEFEITO DE PETRÃLEO DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
872,00 |
|
| 18/02/2022 |
02180015
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÃÃO DE RECARGAS DE GÃS LIQUEFEITO DE PETRÃLEO DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
436,00 |
|
| 18/02/2022 |
02180014
48902491
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENÃA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÃDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVIÃOS DE IMPLANTAÃÃO CAPACITAÃÃ [...]
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
|
| 18/02/2022 |
02180013
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE INTERESSE DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
6.398,13 |
|
| 18/02/2022 |
02180012
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÃOS DE RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NOS ESF´S DO SITIO CAIÃARA SITIO BREJO SECO E SITIO OITIS DO MUNICIPIO DE MILAGRES CEARà JUNTO COM A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 18/02/2022 |
02180011
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X FORTALEZA/CE IDA E VOLTA DESTINADA A PESSOA DE MARIA KETILY DE SAOUSA SANTOS COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE A TRAT [...]
|
EMPENHADO |
367,40 |
|
| 18/02/2022 |
02180010
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA A [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/02/2022 |
02180009
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA ANA MARTINS COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/02/2022 |
02180008
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE SANDRA MARI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/02/2022 |
02180007
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE SANDRA MARIA ALVES DANTAS COM O OBJETIVO DE REALIZAR [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/02/2022 |
02180006
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X UBERLANDIA /MG IDA DESTINADA AS PESSOAS DE EMANUELA CUSTOSIA DE OLIVEIRA ISABELLY DE OLIVEIRA ALVES ISABELLA DE OLIVEIRA A [...]
|
EMPENHADO |
1.681,23 |
|
| 18/02/2022 |
02180005
63250000
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE EPI´S DO TIPO PROTETORES SOLARES PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE MILAGRES CEARÃ.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 18/02/2022 |
02180004
63250000
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA COM OBJETIVO DE BUSCAR UM ESTILOMETRO NO DETRAN E [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/02/2022 |
02180003
63250000
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A CICERO ADRIANO ALEIXO B [...]
|
EMPENHADO |
166,25 |
|
| 18/02/2022 |
02180002
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A SERVIDOR MUNICIPAL COM [...]
|
EMPENHADO |
166,25 |
|
| 18/02/2022 |
02170004
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONCESSÃO DE DIÃRIAS COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO GABINETE DO PARLAMENTAR DO DEPUTADO GUILHERME LANDIM PARA TRATAR DE DIVERSAS DEMANDAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 18/02/2022 |
02170003
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
CONCESSÃO DE DIÃRIAS COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO GABINETE DO PARLAMENTAR DO DEPUTADO GUILHERME LANDIM PARA TRATAR DE DIVERSAS DEMANDAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 18/02/2022 |
02170002
63250000
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
CONCESSÃO DE DIÃRIA COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO GABINETE DO PARLAMENTAR DO DEPUTADO GUILHERME LANDIM PARA TRATAR DE DIVERSAS DEMANDAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/02/2022 |
02100003
63250000
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A HONORÃRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÃA JUDICIAIS EM RELAÃÃO AO PROCESSO DE Nº 0011147
|
PAGO |
1.689,43 |
|
| 18/02/2022 |
02030010
60030970
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÃOS DE POSTAGENS E RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
189,21 |
|
| 18/02/2022 |
02020002
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÃOS PROFISSIONAIS COM CONSTRUÃÃO DE PAREDE EM GESSO INCLUINDO OS MATERIAIS NO PSF DO CONJ HABITAT JUNTO COM A SEC DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
2.410,00 |
|
| 18/02/2022 |
02010103
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A LIBERAÃÃO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 (GLOSAS APLICADA) PAVIMENTAÃOES DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MILAGRES.
|
PAGO |
71.512,17 |
|
| 18/02/2022 |
02010025
63133450
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CULTURAIS E DE LAZER QUE ENVOLVAM TODAS AS FAIXAS ETÃRIAS ESTIMULANDO A CONVIVÃNCIA SOCIAL E CONTRIBUIR COM A DEMOCRATIZAÃÃO [...]
|
PAGO |
8.276,00 |
|
| 18/02/2022 |
01250005
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÃOS DE MANUTENÃÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÃÃO DE INSUMOS DOS PRÃDIOS PÃBLICOS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
36.835,83 |
|
| 18/02/2022 |
01200011
60125001
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A DESPESA A TITULO DE HONORÃRIOS ADVOCATÃCIOS DE SUCUBÃNCIA à PESSOA JURIDICA AGUIAR CAMARA ADVOGADOS ASSOCIADOS DO PROCESSO Nº 0050784-57.2020.8.06.0124.
|
PAGO |
6.433,57 |
|
| 18/02/2022 |
01180025
63260000
|
13 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA BUSCA ORGANIZACAO CATALOGACAO CADASTRAMENTO AUTUACAO E ANEXACAO DAS PECAS OBRIGATORIAS COM [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/02/2022 |
01180024
63260000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA BUSCA ORGANIZACAO CATALOGACAO CADASTRAMENTO AUTUACAO E ANEXACAO DAS PECAS OBRIGATORIAS COM [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
