| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2022 |
02160009
63041140
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÃA E DEFESA CIVIL
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE 01 COMPUTADOR DE MESA PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE MILAGRES CEARÃ.
|
PAGO |
3.180,40 |
|
| 24/02/2022 |
02160008
63041140
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE 01 COMPUTADOR DE MESA PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
3.180,40 |
|
| 24/02/2022 |
02160007
63041140
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE UMA IMPRESSORA DO TIPO MULTIFUNCIONAL COLORIDA EPSON L3250 WIFI PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROTEÃÃO [...]
|
PAGO |
1.329,00 |
|
| 24/02/2022 |
02160006
63041140
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
3.180,40 |
|
| 24/02/2022 |
02070002
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DOADAS PELO MUNICIPIO DE PORTEIRAS/CE COMO TAMBEM VEN [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/02/2022 |
02010026
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÃÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS DEMANDA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS MILAG [...]
|
PAGO |
1.575,00 |
|
| 24/02/2022 |
02010024
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
1.921,00 |
|
| 24/02/2022 |
02010022
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
2.635,00 |
|
| 24/02/2022 |
01200018
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REALIZAR SERVIÃO ESPECIALIZADO DE INSTRUÃÃO E OTIMIZAÃÃO DE PROCESSO JUNTO A SECRETARIA DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 24/02/2022 |
01200017
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
REALIZAR SERVIÃO ESPECIALIZADO DE INSTRUÃÃO E OTIMIZAÃÃO DE PROCESSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÃÃO DO MUNICIPIO DE MILAGRES CEARÃ.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 24/02/2022 |
01140134
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCÃCIO FINANCEIRO
|
PAGO |
10,45 |
|
| 24/02/2022 |
01140018
70048900
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
27.246,32 |
|
| 24/02/2022 |
01140015
70048900
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
PELO PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
4.302,87 |
|
| 24/02/2022 |
01030185
63010050
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO INSS - INSTITUO NACIONAL DASEGURIDADE SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
23.365,58 |
|
| 24/02/2022 |
01030185
63010050
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO INSS - INSTITUO NACIONAL DASEGURIDADE SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
20.494,57 |
|
| 24/02/2022 |
01030184
70048900
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
CONTRIBUICAO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVA - PASEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
7.427,49 |
|
| 24/02/2022 |
01030184
70048900
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
CONTRIBUICAO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVA - PASEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
122,13 |
|
| 24/02/2022 |
01030170
63135040
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZAÃÃO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A MANUTENÃÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃÃO E FINANÃAS DE M [...]
|
PAGO |
15.567,85 |
|
| 24/02/2022 |
01030163
70048900
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
11.985,20 |
|
| 24/02/2022 |
01030141
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO NA REFERENTE A LOCAÃÃO DE IMÃVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTANA 213 BAIRRO MISSIONARIAS PARA ABRIGAR AS INSTALAÃÃES DO CENTRO DE REFERE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 24/02/2022 |
01030139
63050000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO NA LOCAÃÃO DE IMÃVEL LOCALIZADO NA RUA ABÃLIO CRUZ NO BAIRRO CENTRO PARA ABRIGAR AS INSTALAÃÃES DO CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/02/2022 |
01030136
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO NA LOCAÃÃO DE IMÃVEL LOCALIZADO NA VILA FRONTEIRO PARA ABRIGAR AS INSTALAÃÃES DO CENTRO DE REFERÃNCIA DA ASSISTÃNCIA SOCIAL
|
PAGO |
600,00 |
|
| 24/02/2022 |
01030131
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E LIBERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS DESTE M [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 24/02/2022 |
01030130
63250000
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
56,30 |
|
| 24/02/2022 |
01030019
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 24/02/2022 |
01030019
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
20,90 |
|
| 24/02/2022 |
01030006
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
PELO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E TRANSACOES BANCARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
31,35 |
|
| 23/02/2022 |
02230006
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAO DE VACINAÃÃO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MIL [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 23/02/2022 |
02230005
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR SERVIDORA DA SEC. MUN. [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/02/2022 |
02230004
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR SERVIDORA DA SEC. MUN. DE PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/02/2022 |
02230003
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PROTEÃÃO SOCIAL ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PACTO PELO FO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 23/02/2022 |
02230002
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
REFERENTE A SERVIÃOS PRESTADOS COM CERTIFICAÃÃO DIGITAL PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELOS SERVIDORES LOTADOS NO PREDIO DO ATENDIMENTO AVANÃADO DA RECEITA FEDERAL NA CI [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 23/02/2022 |
02180006
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X UBERLANDIA /MG IDA DESTINADA AS PESSOAS DE EMANUELA CUSTOSIA DE OLIVEIRA ISABELLY DE OLIVEIRA ALVES ISABELLA DE OLIVEIRA A [...]
|
PAGO |
1.681,23 |
|
| 23/02/2022 |
02180003
63250000
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A CICERO ADRIANO ALEIXO B [...]
|
PAGO |
166,25 |
|
| 23/02/2022 |
02150006
63180000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE MATERIAIS DE EPI DO TIPO MASCARA DE PROTEÃÃO FACIAL E ALCOOL ETILICO 70% 1000 ML PARA FAZER NECESSARIO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.310,00 |
|
| 23/02/2022 |
02150005
63180000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE MATERIAIS DE EPI DO TIPO MASCARA DE PROTEÃÃO FACIAL E ALCOOL ETILICO 70% 1000 ML PARA FAZER NECESSARIO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.330,00 |
|
| 23/02/2022 |
02150003
63180000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE MATERIAIS DE EPI DO TIPO MASCARA DE PROTEÃÃO FACIAL E ALCOOL ETILICO 70% 1000 ML PARA FAZER NECESSARIO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.551,00 |
|
| 23/02/2022 |
02140009
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
3.240,00 |
|
| 23/02/2022 |
02140008
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
4.441,95 |
|
| 23/02/2022 |
02140007
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
3.231,30 |
|
| 23/02/2022 |
02140006
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÃÃO SOCIA CIDADANIA JUSTIÃA MULHER [...]
|
PAGO |
1.209,00 |
|
| 23/02/2022 |
02140005
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
1.945,00 |
|
| 23/02/2022 |
02140004
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVICOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÃÃO SOCIAL JUSTICA CIDADANIA MULHERES E DIREITO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 23/02/2022 |
02020009
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÃÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
335,00 |
|
| 23/02/2022 |
02020008
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS INERENTES A SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MUNTENCA E CONSERVAÃÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/02/2022 |
02020007
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROT [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 23/02/2022 |
02020006
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÃÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 23/02/2022 |
02020004
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 23/02/2022 |
02010030
63380000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÃÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER - FRANQUIA MENSAL DE 20.000 PAGINAS CADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
7.903,00 |
|
| 23/02/2022 |
02010029
63380000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
LOCAÃÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER - FRANQUIA MENSAL DE 20.000 PAGINAS CADA IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E D [...]
|
PAGO |
5.645,00 |
|
| 23/02/2022 |
02010028
63380000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
LOCAÃÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER - FRANQUIA MENSAL DE 20.000 PAGINAS CADA IMPRESSORA JUNTO AS UNIDADES QUE COMPÃEM O FUNDO GERAL MUNICIPÃO DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
10.161,00 |
|
| 23/02/2022 |
02010027
63380000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
LOCAÃÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER - FRANQUIA MENSAL DE 20.000 PAGINAS CADA IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
10.161,00 |
|
| 23/02/2022 |
02010023
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
2.880,60 |
|
| 23/02/2022 |
02010018
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE MATERIAIS DE INFORMÃTICA E PERIFÃRICOS PARA SERVIR NA SUBSTITUIÃÃO DE PEÃAS DANIFICADAS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
428,00 |
|
| 23/02/2022 |
02010016
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÃÃO DE MATERIAIS DE INFORMÃTICA E PERIFÃRICOS PARA SERVIR NA SUBSTITUIÃÃO DE PEÃAS DANIFICADAS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNI [...]
|
PAGO |
3.132,50 |
|
| 23/02/2022 |
01310010
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA A SER REALIZADO EM FAVOR DE FRANCISCO MIGUEL FILHO CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO ATRAVÃS [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 23/02/2022 |
01200016
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZAR SERVIÃO ESPECIALIZADO DE INSTRUÃÃO E OTIMIZAÃÃO DE PROCESSO JUNTO A SECRETARIA DE SAÃDE DO MUNICIPIO DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/02/2022 |
01180019
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCOA E CONSERVACAO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 23/02/2022 |
01140134
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCÃCIO FINANCEIRO
|
PAGO |
10,45 |
|
| 23/02/2022 |
01140014
63250000
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
