| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2022 |
02210012
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÃOS MÃDICOS A SEREM REALIZADOS COM PROCEDIMENTO DE : RTU DE PRÃSTATA NO PACIENTE CARENTE: JOSÃ FERNANDES CPF: 680.667.402-04 CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.
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PAGO |
9.700,00 |
|
| 03/03/2022 |
02010038
63250000
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÃÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÃCULOS PERTENCENTES AOS ESF´S DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE DURANTE O EXERCÃCIO DE 2022.
|
PAGO |
14.754,70 |
|
| 03/03/2022 |
01140014
63250000
|
03 - GABINETE E ARTICULAÃÃO POLITICA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 03/03/2022 |
01040058
60170172
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÃÃO PARA PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS DE PUBLICIDADE OBEDIENTE A LEI 12.232/10 SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ES [...]
|
PAGO |
18.455,67 |
|
| 03/03/2022 |
01030173
63135040
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZAÃÃO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
|
PAGO |
707,81 |
|
| 03/03/2022 |
01030152
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO NA LOCAÃÃO DE IMÃVEL LOCALIZADO NO SITIO CARNAÃBA PARA ABRIGAR AS INSTALAÃÃES DO POSTO DE SAÃDE DA FAMÃLIA - PSF DENOMINADO PSF VII J [...]
|
PAGO |
900,00 |
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| 03/03/2022 |
01030147
63250000
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO NA LOCAÃÃO DE IMÃVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÃPIO DESTINADO A GARAGEM PARA GUARDA DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 03/03/2022 |
01030130
63250000
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
9,30 |
|
| 02/03/2022 |
03020018
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFORME EM PARECER SOCIAL EM ANEXO JUN TO A SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/03/2022 |
03020017
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGR [...]
|
EMPENHADO |
2.404,96 |
|
| 02/03/2022 |
03020016
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTE A CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA A SER REALIZADA EM FAVOR DE ADRIANA LEONARDO SOUSA CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO A [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/03/2022 |
03020015
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA A SER REALIZADA EM FAVOR DE ANA PAULA DE SALES CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO ATRAVÃS [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/03/2022 |
03020014
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II LEI Nº 1309/2018 PARA EMPREENDER VIAGEM E TRANSPORTAR A PACIENTE: RUTY DÃVILA PEREIRA SOUSA SANTOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/03/2022 |
03020013
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM E TRANSPORTAR A PACIENTE: RUTY DÃVILA PEREIRA SOUSA SANTOS COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO MÃDICO NO HOSPITAL VALTER CA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/03/2022 |
03020012
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO MILAGRES/CE X FORTALEZA/CE IDA DESTINADA A PESSOA DE ANA SARAH DA SILVA MENESES COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HO [...]
|
EMPENHADO |
350,20 |
|
| 02/03/2022 |
03020011
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE MÃQUINAS PESADAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE. SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
11.578,93 |
|
| 02/03/2022 |
03020010
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE MÃQUINAS PESADAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
3.446,46 |
|
| 02/03/2022 |
03020009
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÃÃO DE OXIGÃNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DE MILAGRES-CE
|
EMPENHADO |
21.086,44 |
|
| 02/03/2022 |
03020008
60160060
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
SELEÃÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÃOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÃÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS DE PUBLICAÃÃO DE ATOS OFICIAIS [...]
|
EMPENHADO |
3.728,00 |
|
| 02/03/2022 |
03020007
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA A PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A CONCESSAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE FORMAÃAO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA REDE DE [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 02/03/2022 |
03020006
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA A PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A CONCESSAO DE VALE REFEIÃAO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE FORMAÃÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA REDE [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 02/03/2022 |
03020005
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA A PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A CONCESSAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÃAO NA QUAL TRATARÃ DAS ATUALIZAÃOES DO [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 02/03/2022 |
03020004
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A MILAGRES COM ORIGEM EM FORTALEZA A SER DESTINADO A [...]
|
EMPENHADO |
143,30 |
|
| 02/03/2022 |
03020003
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A ANTONIO MARCIO DOMINGOS [...]
|
EMPENHADO |
183,70 |
|
| 02/03/2022 |
03020002
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
SERVIÃOS CARTORÃRIOS PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS COM BUSCAS E CERTIDOES DE ATOS PRATICADOS REFERENTE A AVALIAÃÃO DE TERRE [...]
|
PAGO |
113,54 |
|
| 02/03/2022 |
03020002
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
SERVIÃOS CARTORÃRIOS PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS COM BUSCAS E CERTIDOES DE ATOS PRATICADOS REFERENTE A AVALIAÃÃO DE TERRE [...]
|
EMPENHADO |
113,54 |
|
| 02/03/2022 |
02220004
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/03/2022 |
02220003
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA FELIX FILGUEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/03/2022 |
02210009
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART 11 LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE MARIA NEIDE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/03/2022 |
02210008
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE MARIA NEIDE GONDIM DE SOUSA PARA REALIZAÃÃO DE ATEN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/03/2022 |
02140021
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE MÃQUINAS PESADAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
7.680,52 |
|
| 02/03/2022 |
02140020
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE MÃQUINAS PESADAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
3.225,60 |
|
| 02/03/2022 |
02140017
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCI [...]
|
PAGO |
1.263,85 |
|
| 02/03/2022 |
02140016
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DA PROTEÃÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
3.732,07 |
|
| 02/03/2022 |
02140015
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
PAGO |
16.359,64 |
|
| 02/03/2022 |
02140014
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
PAGO |
9.209,11 |
|
| 02/03/2022 |
02140013
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
PAGO |
9.502,49 |
|
| 02/03/2022 |
02140012
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
PAGO |
8.604,84 |
|
| 02/03/2022 |
02140011
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
PAGO |
2.641,07 |
|
| 02/03/2022 |
02110012
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE MÃQUINAS PESADAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
7.850,27 |
|
| 02/03/2022 |
02110011
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE MÃQUINAS PESADAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
18.655,52 |
|
| 02/03/2022 |
02100013
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO FORTALEZA/CE X MILAGRES /CE VOLTA DESTINADAS AS PESSOAS DE: SEVERINA GABRIEL COELHO E KYLDERY ITALO G. LUCENA CONFORME RELATÃRIO SOCIA [...]
|
PAGO |
187,40 |
|
| 02/03/2022 |
01030193
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PRODUÃÃO DO SIA PRODUZIDO PELA ASSOCIAÃÃO PESTALOZZI DE MILAGRES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DO MUNICÃPIO DE MILAGRES CE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
PAGO |
2.833,66 |
|
| 02/03/2022 |
01030187
63010000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA SUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MILAGRES
|
PAGO |
19.280,89 |
|
| 02/03/2022 |
01030178
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 02/03/2022 |
01030131
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E LIBERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS DESTE M [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 02/03/2022 |
01030040
60422700
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A MANUTENÃÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS D [...]
|
PAGO |
32,43 |
|
| 01/03/2022 |
03010028
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.202,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010027
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.449,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010026
63250000
|
11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE ELETRO ELETRONICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E [...]
|
EMPENHADO |
674,20 |
|
| 01/03/2022 |
03010025
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE ELETRO ELETRONICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADA [...]
|
EMPENHADO |
1.752,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010023
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DE MILAGRE [...]
|
EMPENHADO |
1.805,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010022
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE PEÃAS DE REPOSIÃÃO DESTINADOS A EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA CRIANÃA FELIZ ATRA [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010021
63250000
|
11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE TRANSFORMADOR 1000VA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010020
63250000
|
11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ATRAVÃS DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
245,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010019
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010018
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS EPSON ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010017
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS EPSON ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010016
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EM PC ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010014
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÃOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PARA FAZER FACE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MILAGRES/CE
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EMPENHADO |
380,00 |
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