| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2022 |
03020003
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A ANTONIO MARCIO DOMINGOS [...]
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EMPENHADO |
183,70 |
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| 02/03/2022 |
03020002
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
SERVIÃOS CARTORÃRIOS PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS COM BUSCAS E CERTIDOES DE ATOS PRATICADOS REFERENTE A AVALIAÃÃO DE TERRE [...]
|
PAGO |
113,54 |
|
| 02/03/2022 |
03020002
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
SERVIÃOS CARTORÃRIOS PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS COM BUSCAS E CERTIDOES DE ATOS PRATICADOS REFERENTE A AVALIAÃÃO DE TERRE [...]
|
EMPENHADO |
113,54 |
|
| 02/03/2022 |
02220004
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/03/2022 |
02220003
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA FELIX FILGUEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 02/03/2022 |
02210009
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART 11 LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE MARIA NEIDE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/03/2022 |
02210008
SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE MARIA NEIDE GONDIM DE SOUSA PARA REALIZAÃÃO DE ATEN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/03/2022 |
02210008
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE MARIA NEIDE GONDIM DE SOUSA PARA REALIZAÃÃO DE ATEN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/03/2022 |
02140021
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE MÃQUINAS PESADAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
7.680,52 |
|
| 02/03/2022 |
02140020
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE MÃQUINAS PESADAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
3.225,60 |
|
| 02/03/2022 |
02140017
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCI [...]
|
PAGO |
1.263,85 |
|
| 02/03/2022 |
02140016
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DA PROTEÃÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
3.732,07 |
|
| 02/03/2022 |
02140015
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
PAGO |
16.359,64 |
|
| 02/03/2022 |
02140014
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
PAGO |
9.209,11 |
|
| 02/03/2022 |
02140013
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
PAGO |
9.502,49 |
|
| 02/03/2022 |
02140012
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
PAGO |
8.604,84 |
|
| 02/03/2022 |
02140011
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
PAGO |
2.641,07 |
|
| 02/03/2022 |
02110012
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE MÃQUINAS PESADAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
7.850,27 |
|
| 02/03/2022 |
02110011
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS DE MÃQUINAS PESADAS DO MUNICÃPIO DE MILAGRES/CE
|
PAGO |
18.655,52 |
|
| 02/03/2022 |
02100013
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO FORTALEZA/CE X MILAGRES /CE VOLTA DESTINADAS AS PESSOAS DE: SEVERINA GABRIEL COELHO E KYLDERY ITALO G. LUCENA CONFORME RELATÃRIO SOCIA [...]
|
PAGO |
187,40 |
|
| 02/03/2022 |
01030193
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PRODUÃÃO DO SIA PRODUZIDO PELA ASSOCIAÃÃO PESTALOZZI DE MILAGRES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DO MUNICÃPIO DE MILAGRES CE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
PAGO |
2.833,66 |
|
| 02/03/2022 |
01030187
63010000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÃÃO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA SUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MILAGRES
|
PAGO |
19.280,89 |
|
| 02/03/2022 |
01030178
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES FINANCEIRAS MOVIMENTACOES BANCARIAS E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 02/03/2022 |
01030131
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE TRANSACOES BANCARIAS E LIBERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS DESTE M [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 02/03/2022 |
01030040
60422700
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A MANUTENÃÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS D [...]
|
PAGO |
32,43 |
|
| 01/03/2022 |
03010028
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.202,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010027
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.449,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010026
63250000
|
11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE ELETRO ELETRONICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E [...]
|
EMPENHADO |
674,20 |
|
| 01/03/2022 |
03010025
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE ELETRO ELETRONICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADA [...]
|
EMPENHADO |
1.752,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010023
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DE MILAGRE [...]
|
EMPENHADO |
1.805,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010022
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE PEÃAS DE REPOSIÃÃO DESTINADOS A EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA CRIANÃA FELIZ ATRA [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010021
63250000
|
11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A AQUISIÃÃO DE TRANSFORMADOR 1000VA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010020
63250000
|
11 - SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ATRAVÃS DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
245,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010019
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLAN [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010018
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS EPSON ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010017
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS EPSON ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010016
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EM PC ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010014
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÃOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PARA FAZER FACE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010013
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÃOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PARA FAZER FACE A DEMANDA DAS ESTRATEGIAS DE SAÃDE DA FAMILIA - ESF ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DE MILA [...]
|
EMPENHADO |
355,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010012
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÃOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PARA FAZER FACE A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010011
63250000
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÃOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PARA FAZER FACE A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÃÃO DE MILAGRES CEARÃ.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010010
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS EM LIMPEZA MANUTENÃÃO INSTALAÃÃO E DESINSTALAÃÃO E REPOSIÃÃO DE GÃS EM CENTRAIS DE AR PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010009
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS DE LIMPEZA MANUTENÃÃO COM REPOSIÃÃO DE GÃS EM CENTRAIS DE AR NA SEDE DA PREFEITURA ATRAVÃS DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010008
63250000
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA MANUTENÃÃO E TROCA DE CONDENSADOR COM REPOSIÃÃO DE GÃS DE 01 CENTRAL DE A [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010007
63250000
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA MANUTENÃÃO E TROCA DA TRIBULAÃÃO DE CENTRAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010006
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE INSTALAÃÃO DE 01 CENTRAL DE AR PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010005
63250000
|
08 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
REFERENTE A SERVIÃOS TECNICOS EM INSTALAÃAO DE FACHADA DE VIDRO EM PREDIO QUE SEDIA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANÃADO DA RECEITA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010004
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIÃOS A SEREM PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÃDE DE MILAGRES/CE
|
EMPENHADO |
465,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010003
63180000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO DE BYPASS CARDIOACO A SEREM PRESTADOS A PACIENTE CARENTE CONFORME PARECER SO [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/03/2022 |
03010002
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A SERVIOCS MEDICOS COM PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA A SEREM PRESTADOS A PACIENTE CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 28/02/2022 |
02280005
JOANA DARC FERREIRA DE OLIVEIRA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF A SERVIÃOS MEDICOS EM EXAMES DE TC CRANIO NA PACIENTE CARENTE: ANA KIARA GABRIEL DE MOURA E TC DE TORAX NA PACIENTE CARENTE: FRANCISCA EUZA FELIX BRAGA CONFORME PARECERES SOCI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/02/2022 |
02280005
63260000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF A SERVIÃOS MEDICOS EM EXAMES DE TC CRANIO NA PACIENTE CARENTE: ANA KIARA GABRIEL DE MOURA E TC DE TORAX NA PACIENTE CARENTE: FRANCISCA EUZA FELIX BRAGA CONFORME PARECERES SOCI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 28/02/2022 |
02280004
JOANA DARC FERREIRA DE OLIVEIRA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/02/2022 |
02280004
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART II LEI Nº 1309/2018 PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/02/2022 |
02280003
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA FELIX NOGUEIRA COM O OBJETIVA DE REALIZA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/02/2022 |
02280003
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÃRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM E CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA FELIX NOGUEIRA COM O OBJETIVA DE REALIZA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/02/2022 |
02280002
63250000
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A FORTALEZA A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
367,40 |
|
| 25/02/2022 |
02250020
63250000
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
|
EMPENHADO |
3.747,37 |
|
| 25/02/2022 |
02250019
63250000
|
16 - SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA PROTEÃÃO S [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 25/02/2022 |
02250018
63250000
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
CONTRATAÃÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO MATERIAIS HIDRÃULICOS E MATERIAIS ELÃTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
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EMPENHADO |
4.315,64 |
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