| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2026 |
02010065
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
|
07 - SEC. DE SEGURANCA CIDADA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA.
|
PAGO |
271,01 |
|
| 03/02/2026 |
02010064
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES.
|
PAGO |
152,10 |
|
| 03/02/2026 |
02010061
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES CEARA.
|
PAGO |
153,45 |
|
| 03/02/2026 |
02010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO AOS CRAS DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL.
|
PAGO |
148,50 |
|
| 03/02/2026 |
02010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES CEARA.
|
PAGO |
152,14 |
|
| 03/02/2026 |
02010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE MILAGRES CEAR [...]
|
PAGO |
152,10 |
|
| 03/02/2026 |
02010052
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
1.361,47 |
|
| 03/02/2026 |
02010049
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
2.371,14 |
|
| 03/02/2026 |
02010048
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE MILAGRES [...]
|
PAGO |
182,09 |
|
| 03/02/2026 |
02010047
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DE MILAGRES CEARA.
|
PAGO |
1.631,37 |
|
| 03/02/2026 |
02010033
RITA BATISTA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO RODRI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010032
JOSE PETRONILO DE CALDAS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MIGUEL BATISTA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010025
FERNANDO HUGO BELEM GOMES
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, BAIR [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010021
MARIA NANCI ALENCAR VASQUES MENDONCA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PADRE MISAEL [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010020
MARIA IVANILZA LEITE DE FIGUEIREDO
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO CAFE DA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010019
HUALACE TEOFILO MENDONCA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BARBAR [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010018
HUALACE TEOFILO MENDONCA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010017
FRANCISCA ROGERIA COELHO E SILVA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA FRONTEIRO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010015
ANTONIO JADER TAVARES DE MENDONCA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA ELIAS MALHEIRO TAVARES, NO 11-BAIRRO EUCALIP [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010014
JOAO EVANGELISTA DE FREITAS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFEENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010013
JOSE CARLOS VIEIRA DA ROCHA FILHO
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE CICERO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFEENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - C [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 02/02/2026 |
29010001
MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DO TIPO PRIMOPORT LOW PROFILE CATETER SILICONE, A SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA PARA PESS [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
27010003
RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE COLETAR MEDICAMENTOS REFERENTE A DISTRIBUICAO DA PPI DO 4O [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 02/02/2026 |
21010004
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
21010003
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 02/02/2026 |
20010012
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 03 ( TERCEIRO ) BOLETIM DE MEDICAO EM REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MILAGRES-CE, ATRAVES DO CONVENIO [...]
|
PAGO |
153.726,17 |
|
| 02/02/2026 |
15010002
MARIA LUHYZA PEREIRA ALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HUC - HOSP [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
13010008
NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA DO NORDESTE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE SONDAGEM E IRRIGACAO DAS VIAS LACRIMAIS EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUAL [...]
|
PAGO |
2.830,00 |
|
| 02/02/2026 |
13010007
JOSE VALDIR MOREIRA DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI NO 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PAC [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
13010006
JOSE VALDIR MOREIRA DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020075
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESTIMO PEM DESTE MUNICIPIO CELEBRADO COM P BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020072
NELSON FERNANDES DE LIMA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM ABERTURA DE COVAS, LIMPEZAS DE CANTEIROS DA PRACA DA MATRIZ PARA PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020069
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE GESTAO
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020055
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO:ROTEADOR, NOTEBOOK, IMPRESSORA, [...]
|
EMPENHADO |
1.469,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020052
FRANCISCO FRANCILDO BEZERRA 0332440
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO: COMPUTADOR DE MESA JUNTO COM A [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020050
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NA SEGURANCA DO TRABALHO VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DISPOSTAS NO E-SOCIAL, ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
18.333,26 |
|
| 02/02/2026 |
02020049
TOP CONEXOES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE USO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PLANO CORPORATIVO.
|
EMPENHADO |
312,80 |
|
| 02/02/2026 |
02020048
ASSESI / A AMARO F DA SILVA ME.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE PARA O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO E CONTROLE LEGISLATIVO J [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020031
E. LEITE DE AQUINO
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DA [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020027
PRIME ACESSORIA SERV E EMPRE.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE QUADROS ORNAMENTAIS, DESTINADO A DECORACAO DA AREA INTERNA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE MILA [...]
|
EMPENHADO |
8.300,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020026
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECECAO DE KITS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.355,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020025
A TALYS ALVES FELIX ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL EM FARDOS DE 500ML E GARRAFAO, DESTNADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
933,45 |
|
| 02/02/2026 |
02020024
A TALYS ALVES FELIX ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE RECARGA DE GAS GLP, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE.
|
EMPENHADO |
117,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020016
VANGOFI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020004
GEAN CARLOS DE LIRA BELEM
|
06 - SEC. DE DESEN. ECONOMICO E EMPREENDEDORI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DOS ADS DO CARII, EM [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020001
ZELIUM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL ECPF PARA SERVIDORA DO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES CEARA.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010201
I.A. FURTADO DE SA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010197
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DE MILAGRES [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010196
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MI [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010195
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRAR [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010194
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DE MI [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010193
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO DIG [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010192
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MIL [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010191
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE MILA [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010190
2X ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE REPROGRAFIA E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010187
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA VISANDO ACOMPANHAMENTO [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010186
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE VISANDO ACOMPANHAMENTO D [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010185
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO ACOMPANHAMENT [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010184
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VISANDO ACOMPAN [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010183
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO VISANDO ACOMPANHAMENTO [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
