| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
02010012
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
11.571,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010011
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
5.075,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010010
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
9.947,00 |
|
| 10/02/2026 |
02010009
ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO(VIA FIBRA OPTICA E/OU RADIO ENLANCE) , JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
5.481,00 |
|
| 09/02/2026 |
02020004
GEAN CARLOS DE LIRA BELEM
|
06 - SEC. DE DESEN. ECONOMICO E EMPREENDEDORI
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE VALE-REFEICAO PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DOS ADS DO CARII, EM [...]
|
PAGO |
30,00 |
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| 09/02/2026 |
02010311
RONALDO COSME BEZERRA LTDA/ XTR TECNOLOGIA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACOES, INTELIGENCIA E INTEGRACAO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/02/2026 |
02010284
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CAPINACAO, ROCO, PINTURA DE MEIO FIO, PODE DE ARVORES, COLETA E TRANSPO [...]
|
PAGO |
177.285,80 |
|
| 06/02/2026 |
30010007
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/02/2026 |
30010006
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/02/2026 |
30010005
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/02/2026 |
30010004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/02/2026 |
29010013
LUIS IZIDIO PEREIRA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/02/2026 |
29010012
LUIS IZIDIO PEREIRA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/02/2026 |
29010011
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/02/2026 |
29010010
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/02/2026 |
27010005
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/02/2026 |
27010004
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/02/2026 |
19010012
NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA DO NORDESTE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME DE TOPOGRAFIA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATR [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 06/02/2026 |
06020006
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO, NA MODALIDADE SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
05020001
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO DA ESCOLHA DA MUSA DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO [...]
|
PAGO |
15.546,80 |
|
| 05/02/2026 |
28010003
RAYANNE SOARES GOMES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
PAGO |
108,00 |
|
| 05/02/2026 |
26010003
BELEM & FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE VALORES DE ISSQN PAGOS EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER Nø 036/2026 SEAJ, PROTOCOLO: 122/ [...]
|
PAGO |
103,53 |
|
| 05/02/2026 |
05020001
ACESSE ILUMINACAO EIRELI ME
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO DA ESCOLHA DA MUSA DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
15.546,80 |
|
| 05/02/2026 |
04020011
MARTA COELHO BEZERRA DANTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA TRATAR DE DEMANDAS PRIORITARIAS PARA O MUNICIPIO DE MIAGRES-CE JUNTO A SECRETARIA DE P [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 05/02/2026 |
02020025
A TALYS ALVES FELIX ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL EM FARDOS DE 500ML E GARRAFAO, DESTNADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR ADMINI [...]
|
PAGO |
933,45 |
|
| 05/02/2026 |
02020024
A TALYS ALVES FELIX ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO A SER REALIZADA DE RECARGA DE GAS GLP, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE.
|
PAGO |
117,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010326
AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ORGANIZACAO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS RELACIONADOS A PROTECAO SOCIAL EM ATIVIDADES DESEN [...]
|
PAGO |
5.033,25 |
|
| 05/02/2026 |
02010261
GGOV GESTAO GOVERNAMENTAL E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL E ACOMPANHAMENTO TECNICO-FINANCEIRO JUNT [...]
|
PAGO |
7.666,68 |
|
| 05/02/2026 |
02010260
GGOV GESTAO GOVERNAMENTAL E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA GERACAO, CONSOLIDACAO E ENVIO DOS ARQUIVOS DO SISTEMA DE INFORMACOES MUNICI [...]
|
PAGO |
1.820,85 |
|
| 05/02/2026 |
02010241
FRANCISCA AURILIA DE SOUSA GOMES - GTA - ME
|
18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS, PARA OS AGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE MILAGRES - DEMUTRAN.
|
PAGO |
15.708,60 |
|
| 05/02/2026 |
02010207
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010112
MARCIO L. FERNANDES ME
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO S [...]
|
PAGO |
248,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010111
MARCIO L. FERNANDES ME
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A ATENCAO BASICA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
868,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010110
MARCIO L. FERNANDES ME
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
|
PAGO |
4.464,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010109
MARCIO L. FERNANDES ME
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
PAGO |
124,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010108
MARCIO L. FERNANDES ME
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE MILAGRES CEARA.
|
PAGO |
372,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010107
MARCIO L. FERNANDES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
124,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010087
AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOT
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNTO AO FUNDEB , EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010053
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
32,41 |
|
| 05/02/2026 |
02010044
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
PAGO |
1.049,24 |
|
| 04/02/2026 |
30010003
ZAREIA MOVEIS E ELETROS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: 20 UNIDADES DE TOALHA EM TECIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
9.377,00 |
|
| 04/02/2026 |
29010008
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
7.276,32 |
|
| 04/02/2026 |
29010007
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
4.646,19 |
|
| 04/02/2026 |
29010004
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
9.119,60 |
|
| 04/02/2026 |
29010003
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
37.542,91 |
|
| 04/02/2026 |
29010002
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
8.814,56 |
|
| 04/02/2026 |
05010010
GUSTAVO & ISABEL LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE CATARATA, EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDOS SOCIAIS INDIVIDUALIZADOS [...]
|
PAGO |
6.944,40 |
|
| 04/02/2026 |
04020011
MARTA COELHO BEZERRA DANTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA QUE A MESMA POSSA TRATAR DE DEMANDAS PRIORITARIAS PARA O MUNICIPIO DE MIAGRES-CE JUNTO A SECRETARIA DE P [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020002
SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM LICENCA AMBIENTAL DE INSTALACAO JUNTO COM A SEC DE GESTAO DE MILAGRES CE.
|
PAGO |
7.041,97 |
|
| 04/02/2026 |
04020002
SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM LICENCA AMBIENTAL DE INSTALACAO JUNTO COM A SEC DE GESTAO DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
7.041,97 |
|
| 04/02/2026 |
03020026
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETO [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 04/02/2026 |
03020025
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE COMPARECER AO ESCRITORIO SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 04/02/2026 |
02020001
ZELIUM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL ECPF PARA SERVIDORA DO SETOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES CEARA.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010490
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 04/02/2026 |
02010293
FURTADO E OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O AUXILIO NA DEFINICAO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES DE SAUDE PARA O [...]
|
PAGO |
3.950,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010276
ANTONIO ADRIANO BENTO DA SILVA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOAQUIM ALVES NO BAIRRO FRANCISCA DO SOCORRO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE [...]
|
PAGO |
1.232,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010229
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA ATENDIDO PELO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR,EM ATENDIM [...]
|
PAGO |
80,59 |
|
| 04/02/2026 |
02010223
AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDIMENTO A ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE M [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010210
FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & APOIO ADMINISTRATIVO - ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS EM CONSOLIDACAO DE DADOS COMPULSORIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DE TODOS OS FUNDOS MUNICIPA [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010189
CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SERM PRESTADO NA COLETA DE DADOS CONTABEIS E ENCAMINHAMENTO DE INFORMACOES PARA O CADASTRO DA DIVIDA PUBLICA E INSERCA [...]
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PAGO |
4.200,00 |
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