| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
19010009
ROMERIO FREITAS FREIRE
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/01/2026 |
19010008
ROMERIO FREITAS FREIRE
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/01/2026 |
14010003
CLAUDIA COSTA MARTINS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 30/01/2026 |
14010002
ANA CRISTINA FELIX DOMINGOS
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 30/01/2026 |
14010001
CONSORCIO MILAGRES (GTM-FEITOSA)
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: 20 UNIDADES DE TOALHA EM TECIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
229.775,70 |
|
| 30/01/2026 |
12010010
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: 20 UNIDADES DE TOALHA EM TECIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
519.024,63 |
|
| 30/01/2026 |
12010007
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
267.083,78 |
|
| 30/01/2026 |
02010542
ASSESI / A AMARO F DA SILVA ME.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010527
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
39,24 |
|
| 30/01/2026 |
02010464
BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 23000
|
04 - SEC. ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EM RELACAO AO PROCESSO DE NO 0050300-08.2021.8.06.0124 DO ESPOLIO DE FRANCISCO TAVARES LEITE.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
02010309
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010306
MANUEL LEANDRO DA SILVA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010305
MAGNOLIA ALVES DE ALBUQUERQUE ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010101
MANUEL LEANDRO DA SILVA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
|
13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM TREINAMENTO ONLINE E REUNIAO TECNICA SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE GESTAO, JUNTO COM A [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010030
JOSE REINALDO FERREIRA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010024
JOSE REINALDO FERREIRA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010021
M. L. C. SILVA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CRAS SEDE DE MI [...]
|
EMPENHADO |
978,25 |
|
| 29/01/2026 |
29010020
GEAN KARLO ALVES FEITOSA
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010019
ANDERSON EUGENIO DE OLIVEIRA
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010018
FRANCISCO FABIO DOS SANTOS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010017
FRANCISCA ROZIMAR ALVES BELEM MORAIS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO P [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010016
NICE ALBUQUERQUE ALVES
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO P [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010015
FLAVIO LEITE QUEIROS
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO P [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010014
LUIZ DE SOUSA LIMA JUNIOR
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO PRO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010013
LUIS IZIDIO PEREIRA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010012
LUIS IZIDIO PEREIRA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010011
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010010
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010009
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010008
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
12 - SEC. DE JUV. ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010007
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
379.999,92 |
|
| 29/01/2026 |
29010006
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010005
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010004
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
210.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010003
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
420.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010002
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
EMPENHADO |
279.999,96 |
|
| 29/01/2026 |
29010001
MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DO TIPO PRIMOPORT LOW PROFILE CATETER SILICONE, A SERVIR EM DEMANDA SOLICITADA PARA PESS [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/01/2026 |
27010001
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 29/01/2026 |
19010011
HEPATOANEST SERVICOS MEDICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
E-CERT CERTIFICACAO DIGITAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
162,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
RAYANNE SOARES GOMES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
EMPENHADO |
108,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AS ACOES ASSISTENCIAIS QUE INTEGRAM O SERVICO D [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MILAGRES
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AS ACOES ASSISTENCIAIS QUE INTEGRAM O SERVICO DE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
27010007
SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
699,16 |
|
| 28/01/2026 |
27010006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 28/01/2026 |
16010007
UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/01/2026 |
08010003
JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM TREINAMENTO ONLINE E REUNIAO TECNICA SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE GESTAO, JUNTO COM A [...]
|
PAGO |
561,60 |
|
| 28/01/2026 |
02010248
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: 20 UNIDADES DE TOALHA EM TECIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
253,80 |
|
| 28/01/2026 |
02010124
COGERH
|
13 - AUTARQUIA DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM TREINAMENTO ONLINE E REUNIAO TECNICA SOBRE AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE GESTAO, JUNTO COM A [...]
|
PAGO |
335,96 |
|
| 28/01/2026 |
02010120
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES, JUNTO AO PROGRAMA BO [...]
|
PAGO |
736,09 |
|
| 28/01/2026 |
02010113
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES, JUNTO AO PROGRAMA BO [...]
|
PAGO |
1.089,14 |
|
| 28/01/2026 |
02010104
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
407,98 |
|
| 27/01/2026 |
27010007
SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO JUNTO COM A SEC DE INFRAESTRUTURA DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
699,16 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART,CE20261810645;CE20261810606,CE20261810666;CE20 261810630.
|
EMPENHADO |
433,56 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010004
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
RAUL FERREIRA DE ALBUQUERQUE
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE COLETAR MEDICAMENTOS REFERENTE A DISTRIBUICAO DA PPI DO 4O [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA DO NORDESTE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEXO, ATRAVES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.410,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE RNM COM SEDACAO DO CRANIO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANE [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 27/01/2026 |
26010002
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
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03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
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PAGO |
389,90 |
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