| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2026 |
16010006
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.204,84 |
|
| 27/01/2026 |
16010005
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
2.715,70 |
|
| 27/01/2026 |
16010004
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.220,95 |
|
| 27/01/2026 |
16010003
TECH+ COMERCIO SERVICOS E EVENTOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
833,90 |
|
| 27/01/2026 |
12010013
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010004
C S DE SOUSA LUNA ALIMENTOS/FERREIRA E LUNA COM E SERV LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010003
BELEM & FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE VALORES DE ISSQN PAGOS EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER Nø 036/2026 SEAJ, PROTOCOLO: 122/ [...]
|
EMPENHADO |
103,53 |
|
| 26/01/2026 |
26010002
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DO TIPO: FRAGMENTADORA DE PAPEL/CARTAO 6FL 10L 220V, PARA SUPRIR DEMANDA SOLICITADA PELA SEC [...]
|
EMPENHADO |
389,90 |
|
| 26/01/2026 |
26010001
MCS CONSTRUTORA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
94,50 |
|
| 26/01/2026 |
26010001
MCS CONSTRUTORA LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE.
|
EMPENHADO |
94,50 |
|
| 26/01/2026 |
02010346
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
6.432,42 |
|
| 26/01/2026 |
02010344
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
3.008,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010343
ARAUJO PETROLEO LTDA.
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
11.241,47 |
|
| 26/01/2026 |
02010324
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
1.767,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010300
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
07 - SEC. DE SEGURANCA CIDADA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA CIDADA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O [...]
|
PAGO |
131,60 |
|
| 26/01/2026 |
02010251
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL - SPS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES, JUNTO AO PROGRAMA BO [...]
|
PAGO |
8.732,60 |
|
| 26/01/2026 |
02010099
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
2.906,48 |
|
| 26/01/2026 |
02010078
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
1.222,00 |
|
| 26/01/2026 |
02010077
ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA - ME
|
18 - SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO - STT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
526,40 |
|
| 23/01/2026 |
23010006
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SECRETARIA DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO: 20 UNIDADES DE TOALHA EM TECIDO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
PAGO |
15.577,48 |
|
| 23/01/2026 |
23010006
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SECRETARIA DA FAZENDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO DO PAIC - PROGRAMA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
15.577,48 |
|
| 23/01/2026 |
23010005
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME AET. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010004
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010003
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010002
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DE MILAGRES CE.
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 23/01/2026 |
22010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 23/01/2026 |
20010023
FRANCISCA NORMELIA SISNANDO EUGENIO
|
21 - SEC. DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE PVC EM DUAS SALAS DA SEDE DA SECRETARIA DE DIVERSIDADE, INCLUSAO, JUSTICA, [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 23/01/2026 |
20010017
OZORIO ALVES DANTAS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 23/01/2026 |
20010010
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
20010009
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
20010008
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
20010007
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
20010006
CEDIU-CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010007
CARDIODERM SERVICOS MEDICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010006
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010005
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010004
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
16010002
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
16010001
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
13010005
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
13010004
FRANCISCO GILVAN INACIO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/01/2026 |
12010012
PRIME ACESSORIA SERV E EMPRE.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 23/01/2026 |
09010010
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
10.300,00 |
|
| 23/01/2026 |
05010007
RONALDO LEONARDO DA SILVA
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010198
TOP CONEXOES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
296,56 |
|
| 23/01/2026 |
02010098
JOSE ARIEL NUNES DO NASCIMENTO
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
|
PAGO |
3.690,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010089
E. LEITE DE AQUINO
|
08 - SEC. DE PLAN. GESTAO E INOVACAO DIGITAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
|
19 - SEC. DE INF. SERVICOS PUBLICOS E ESTRADA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDE TECNICA - ART, CE20261807785
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 22/01/2026 |
21010001
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 22/01/2026 |
20010005
LUCENA & MADEIRO SERVICOS MEDICOS L
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 22/01/2026 |
20010004
LUCIANA LEONARDO DE LUCENA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/01/2026 |
20010003
UROCENTER CARIRI LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/01/2026 |
20010002
LUCENA & MADEIRO SERVICOS MEDICOS L
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 22/01/2026 |
19010003
PAULO SHARON DE MELO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
4.240,00 |
|
| 22/01/2026 |
19010002
CEQUIP IMPORTACAO E COM. LTDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
2.716,47 |
|
| 22/01/2026 |
19010001
CEQUIP IMPORTACAO E COM. LTDA
|
15 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEDUB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM REVISAO PROGRAMADA DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA TIA6J25, JUNTO COM O FUNDEB DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 22/01/2026 |
09010007
NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA DO NORDESTE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME LAUDO SOCIAL INDIVIDUALIZADO EM ANEX [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010088
JOSE SIVANILSON COSTA REIS - VERDURINHA IMPORTS
|
03 - SEC. DE GOV. E ARTICULACAO POLITICA SGAP
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1A REUNIAO MENSAL UNDIME/CE 2026, NA ACADEMIA DO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010004
ANTONIO WALTERNOM GOIS DE AZEVEDO
|
14 - SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
