EMPENHO: 01030173 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030173

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: 63135040

CPF do fornecedor: ***.000.000-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃ?O E PLANEJAMENTO

Orgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade orçamentária: 18.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

Proj. atividade: 2.102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÃ?DICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A TARIFAS DECORRENTES PELA UTILIZAÃÃO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MILAGRES/CE DURANTE O CORRENTE EXERCÃCIO FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/03/2022	03030003	2022	707,81
07/03/2022	03070013	2022	838,44
07/03/2022	03070015	2022	719,79
07/03/2022	03070017	2022	846,70
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.112,74*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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