EMPENHO: 02010012 - DATA: 01/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010012

Data: 01/02/2022

Valor: R$ 93,70

Fornecedor: 63250000

CPF do fornecedor: ***.000.000-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.051 - COORDENACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÃ?DICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS INERENTES A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL COM DESTINO A MILAGRES DE ORIGEM FORTALEZA A SER DESTINADO A PACIENTE CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO EM FAVORECIMENTO DE FRANCISCO MIGUEL PEREIRA COM OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICIPIO APOS ACOMPANHAR SUA COMPANHEIRA MARIA NEIDE GONDIM SOUSA QUE Ã PACIENTE TRANSPLANTADA RENAL POS OPERATORIO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA JUNT

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2022	02090005	2022	93,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 93,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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