EMPENHO: 02110010 - DATA: 11/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02110010

Data: 11/02/2022

Valor: R$ 4.166,40

Fornecedor: 63250000

CPF do fornecedor: ***.000.000-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃ?O E PLANEJAMENTO

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO BASICA

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZACAO DE MAGISTERIO

Proj. atividade: 2.035 - FUNDEB 30% - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÃ?DICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÃÃO DE SERVIÃOS MECÃNICOS PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSIÃÃO DE PEÃAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OIQ 1129 ATRAVÃS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃÃO.

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/02/2022	02250025	2022	4.166,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.166,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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