VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO DE COMPRA REALIZADO ERRONEAMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO EMPENHO DE Nº 0417002 PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. QUE POR HORA SE REGULARIZA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/05/2020 | 10689 | 2020 | 1.290,60 | |
Quantidade: 1 Valor total: 1.290,60 |